Mensaje de sistema en vista preliminar pago en cheque

[Former Member]

Buenos días para todos,

Tenemos un cliente que al momento de realizar la vista preliminar de un pago efectuado con cheque la aplicación SAP genera el siguiente Mensaje de sistema

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u201CAsegúrese de que la impresora tiene papel de stock 08 u2013XXXXXu2026

Comenzar por número de cheque XXXXX.

Seleccione Ok cuando esté preparado para imprimir o Cancelar para detener la impresiónu201D

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De esto tenemos la siguiente solicitud:

1. Si queremos que el sistema nos muestre este mensaje en una base de pruebas ¿cómo o porque ruta lo podemos hacer?

2. En la parte del Mensaje de sistema u201CComenzar por número de cheque xxxxxu201D no coincide con el número de referencia del pago que se va a imprimir, el número de cheque debería ser el mismo al de la referencia, ¿Cómo podemos hacer que coincida el número de cheque del mensaje con el número de la referencia?

Cordial Saludo,

William Manchola.

[Former Member]

Hola William,

1. En Gestion/inicializacion sistema/parametrizacion impresion, pestaña Por documentos, puedes escoger Pagos efectuados y marcar generar impresion al añadir documento. Siempre que agregues nuevo pago te va generar la impresion del cheque.

2.Al imprimir cheques el numero que trae por defecto corresponde al codigo bancario que tenga asignada la cuenta del banco que utilizaste al crear el pago con cheque, en tu ejemplo 08-XXXX (cod. bancario + numero de cuenta).

El consecutivo del cheque de igual forma lo toma automaticamente sì en la definicion de la cuenta de banco (gestion/definiciones/gestion bancos/cuentas de banco propio) has definido la columna (No. de cheque siguiente); si no està parametrizado lo toma del numero capturado manualmente al crear el pago con cheque.

El Numero del Ref. del pago corresponde al consecutivo ASIGNADO de la serie del doc. Pagos efectuado cuando estas creando, para que coincida el numero de referencia del pago con el numero del cheque que sale en el mensaje al momento de imprimir, tendrias que digitar el consecutivo de la serie de pago efectuado en el MEDIO DE PAGO: CHEQUES en la columna No. de cheque de forma manual.

Espero sea de ayuda.

JAMS

[angeles804]

Checa el layout que no tenga una impresora predeterminada en las propiedades del documento. en el formato de papel. esto es dando doble clic en el documento.

perdona tal vez no iba mi respuesta a tu pregunta.

Edited by: mary merecias on Jul 25, 2011 10:44 AM