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Cest Sped Fiscal

Olá pessoal,

O nosso cadastro do CEST na J1BTAX foi necessário ser feito por material, pois existem algumas situações onde materiais que tem o mesmo NCM podem ter CEST diferente.

Na nota fiscal consta o CEST corretamente, porém no Sped Fiscal que estamos com problemas, pois aparentemente só grava o CEST no registro 0200 quando criamos os cadastro na J1BTAX por NCM, se criar por material, não esta levando a informação para o Sped.

Alguem passou por isso?

Rodrigo

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2 Answers

  • Jul 01, 2017 at 11:37 AM

    Rodrigo,

    Passamos por esse problema aqui também. Entretanto, a depender do seu EHP as respostas são diferentes.

    Se o seu SAP estiver na EHP 4.0, será necessário implementar uma BADI para preenchimento desse campo no SPED. Ao passo que se o seu EHP for superior ao 4.0, existem notas SAP para inclusão desse campo na tabela de itens da nota fiscal, J_1BNFLIN.

    Se vocês tiverem NF-e Inbound, imagino que deva ser necessário fazer alguma configuração para que ela entenda esse novo campo e guarde corretamente nessa tabela, entretanto se vocês fizerem o procedimento manual, MIGO e MIRO, o usuário no momento do lançamento da MIRO terá que informar esse valor para que ele seja levado ao SPED.

    Espero ter ajudado.

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    • Ola Rodrigo,

      Nos encaixamos na segunda situação, porém o problema não é na gravação do CEST no item da nota, isso já esta acontecendo após a implementação das notas SAP.

      Nosso problema esta na geração do Sped Fiscal, através da transação J_1BEFD, que não carrega o código CEST quando cadastramos na J1BTAX por material.

      Abrimos um chamado na SAP e a primeira resposta foi que para trazer o campo CEST na geração do Sped Fiscal, é necessário fazer o cadastro por NCM.

      Porém, enviamos uma resposta de entendimento de nossa área fiscal sobre o caso, e estou aguardando retorno.

      Assim que tiver uma resposta coloco no post.

      Rodrigo

  • Jul 31, 2017 at 01:39 PM

    Olá,

    Recebi a resposta da SAP, pediram para realizar um desenvolvimento na Badi "Badi_j_1befd" método 'set_block_0_reg_0200_all' para atendimento do nosso cenário.

    Rodrigo

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