Buen día, agradeceré de antemano sus comentarios y retroalimentacion.
Hay una empresa donde sus proveedores en especifico su rfc tiene varios números de acreedores, se han creado así porque un mismo proveedor presta distintos servicios lo cual veo incorrecto.
Mi idea es depurar y dejar un solo rfc con un solo numero de acreedor, es posible esto? Alguna idea?
Actualmente el indicador de retenciones se hace desde la vista de proveedor de modo que todos sus procesos saldrían con retención y si hay servicios que el mismo proveedor presta sin retención, se crea otro numero de proveedor lo cual veo absurdo.
Se podría configurar desde insumos en orden de compra o algo similar?
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