Buenos días.
Necesito realizar una validación en el sistema para que las facturas de exportación viajen al libro de ventas, no con la fecha del registro de la factura, sino con la fecha de salida del puerto.
Para ello, pienso habilitar un campo de texto a nivel de posición donde se coloque manualmente dicha fecha, para que al momento de ejecutar el libro de ventas, tome como referecia esta fecha, y no la de la factura.
A nivel de configuración funcional, como hago para reescribir este campo de manera que tome en cuenta estas condiciones?
Gracias de antemano.
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