on 05-30-2023 3:37 AM
Bom dia!
Existem contratos de fornecimentos de materiais que possuem eventos de pagamentos anteriores ao efetivo fornecimento. Esses pagamentos são processados em FI transação F-47 e após processados pela tesouraria, ficam registrados no respectivo pedido de compra, e como um débito na conta do fornecedor. Por ocasião do fornecimento do material, o qual pode ocorrer em mais de um período contábil após o adiantamento, é necessário fazer a MIRO com todo o valor do fornecimento, desmembrar e compensar (transação F-44) esse crédito com aqueles débitos adiantados. Quando é feita a MIRO, o sistema emite uma mensagem de aviso informando que há adiantamentos, porém tal aviso não impede que o pagamento seja feito em duplicidade se o usuário não realizar a compensação dos adiantamentos.
Como posso criar um bloqueio para não pagar em duplicidade? ou compensar os adiantamentos do total a ser pago ao fornecedor?
Muito obrigado!
Bom dia alex.tt ,
Neste documento https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ERPSCM/Down+Payments, entre as restrições, há que o usuário precisa ir no diálogo e informar para acontecer o clearing, de forma que fica exatamente na mão do usuário se ele compensa ou não, caindo na situação que você quer evitar.
Uma forma de remover essa liberdade é adicionar lógica tratando quando deve forçar ele compensar (claro, se existir o que compensar) ou não seria através da BAdI INVOICE_UPDATE.
Atenciosamente, Fernando Da Rós
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