Contabilizar desconto na nota fiscal de saida

[former_member625335]

Estou necessitando dar um desconto em um produto, e este desconto precisa ser contabilizado, porem quando verifico a contabilização, ele deduz o valor do desconto do parceiro de negocio e tambem da conta de venda de produtos, quando deveria descontar do PN e manter na conta vendas de produtos e a diferença contabilizar em uma conta de desconto concedidos.

Alguem ja se deparou com esta situação e tem uma solução para isso por gentileza?

[former_member625335 · Accepted solution]

Eu usei a seguinte solução para o problema

na linha da nota eu dei o desconto normal, depois em despesas adicionais eu crie uma despesas chamado desconto concedido positivo e na contabilização desta despesa eu coloquei a conta contábil de venda do produto, criei outra linha desconto concedido negativo e coloque a conta contábil descontos concedido , desta forma a contabilização dá certo conforme imagem e atende o fisco também jogando os valores de desconto no campo certo da formulário.

segue imagens da solução

[former_member625335]

Obrigado pela resposta , mas o problema nesta solução é que o item de não estoque vai aparecer no form da nota quando eu imprimi-la, e isto seria um problema.

[msundararaja_perumal]

Olá,

Este é o design do sistema.
Como solução alternativa, você pode tentar criar um item não-estoque como Desconto para capturar o lançamento do valor do desconto.

Mas tem que estar na sequência como abaixo:

Linha 1 - Item1
Linha 2 - desconto
Linha 3 - Item2
Row4 - desconto

Na formatação do relatório de cristal, você pode apresentar o valor do desconto de acordo.

Obrigado.