SINIEF 19/2012 - Configuração do cálculo da ST- Substituição tributária

[former_member203664]

Boa tarde a todos,

Ainda falando sobre a mudança da aliquota para 4%, tenho uma dúvida de procedimento para a configuração dos cálculos de substituição tributária.

Sabendo que um mesmo NCM pode ser classificado tanto como importado quanto como nacional (depende do material) e que suas aliquotas de susbtituição tributária irão variar pelo mesmo motivo, pergunto:

-Como eu configuro estas condições no SAP usando a J1bTax ?

-Devo criar um novo grupode impostos para isso ?

Lembrando que o mesmo estado de destino pode ter formas diferenciadas de cálculo para empresas "normais" e para optantes pelo simples (vide SC)

Agradeço se puderem ajudar.

Alex Mesquita Zednik

[eduardohartmann · Accepted solution]

Alex, boa tarde.

Creio que a nota 1793852 deve lhe ajudar. Com isso você poderá ter grupo de imposto incluindo a origem do material, fazendo composição com o NCM.

Outras notas relacionadas:

1793534 - AJUSTE SINIEF 20/12 - New Codes for Origin of Material

1816560 - Enables changing the Material Origin for PO items

1793852 - Material Origin Code available in tax dynamic exceptions tab (já mencionada acima).

Ps.: este tópico foi aplamente discutido estes tempos, se vc procurar por "SINIEF origem Nota" vc poderá ver as soluções técnicas liberadas pela SAP, os problemas e soluções encontrados pelos usuários.

Abraço,

Eduardo Hartmann

[former_member182114 · Accepted solution]

Pegando o gancho da procura, aproveito para lembrar de uma consulta personalizada Google para conteúdos SCN:

http://www.google.com/cse/home?cx=013447253335410278659:k8ob9ipscwg

Atenciosamente, Fernando Da Rós

[Former Member · Accepted solution]

Bom dia Eduardo,

Fiz a aplicação da nota 1816560, só que será necessário desaplicar esta nota.

Só que não "guardamos" algumas informações.

Na nota,  tem aplicação manual:

Change screen (SAPLMEGUI 1326)

- Execute transaction "SE51";

- Enter "SAPLMEGUI" in the field "Program";

- Enter "1326" in the field "Screen number";

- Select the "Layout Editor" radio button;

- Choose the "Change" pushbutton;

- Double click on field "Material Origin";

- Change the first field of "Groups" for "113";

- Change the third field of "Groups" for "J1C";

Save and activate.

Só que precisamos voltar aos grupos anteriores, você saberia me dizer quais grupos seriam?

[eduardohartmann · Accepted solution]

Allan,

Não havia visto sua pergunta... o ideal é vc abrir uma nova thread para que sua dúvida seja vista e respondida adequadamente.

Não sei os valores que estavam aí, se ainda não subiu com a solução para QAS/PRD, pode tentar consultando nestes ambientes.

Abs,

Eduardo

[former_member203664]

Pessoal,

Obrigado pelas dicas, tratamos aqui da seguinte forma:

Criamos um novo grupo de impostos que necessita das seguintes condições:

   Origem - SP

   Destino - ??

   Origem do material - 0//1//2//3//4//5//6//7

   NCM - XXXX.XX.XX

   Grupo de St do cliente - KNA1-XSUBT

   Validades - de, até

   informamos o % de MVA no campo adequado.

Além disso, criamos um outro grupo para tratar as excessões, pois alguns clientes possuem liminares e não recolhem ST.

Obrigado novamente,

Alex Mesquita Zednik