Buenos Días
Se tiene una factura a la que se le aplico un anticipo , luego esta factura fue anulada con nota de crédito, cancelaron el pago con un asiento de reversión y luego aplicaron reconciliación de este asiento con la nota de crédito y volvieron a hacer todo el circuito nuevamente, contablemente quedo bien , voy a saldo de SN y veo que no hay ninguna operación pendiente de reconciliar , sin embargo la factura final anulada con nota de crédito ha quedado abierta y no es posible aplicarle clic derecho y cerrarla . La molestia del cliente se da porque al estar abierta aparece en su lista de partidas de pendientes.
Alguna sugerencia de corrección o es un caso que hay que reportar a SAP.
Gracias de antemano


