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Nov 14, 2012 at 01:53 AM

NF-e 10.0 PIS/COFINS Pedido X XML/NF

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Prezados,

Referente a Trhead abaixo:

http://scn.sap.com/message/13655165

Resposta Bruno:

Re: NFe Entradas - IVA Consumo sem PIS/COFINS x XML com e simulação OK

Bruno RenzoActive Contributor Silver

Bruno Renzo Nov 6, 2012 6:37 PM (in response to Denise Azevedo Denise)

Currently Being Moderated

Oi Denise, tudo bem?

PIS e Cofins não são mais confrontados entre XML e pedido, pois as leis de crédito/não crédito são totalmente diferentes das da tributação.

Ou seja, para PIS e Cofins não existem validações a serem feitas. O que vocês configurarem no IVA é o que vai ser lançado.

Este é o comportamento correto do GRC e ERP.

Abs

Com relação a resposta do Bruno pergunto:

Estou efetuando o recebimento de uma NF onde o meu pedido tem o IVA configurado para crédito de PIS e COFINS, porém no XML do

fornecedor não existe valor de PIS e COFINS apenas o código de situação tributária com suspensão na saída...Ao simular está NF o sistema

emite a seguinte mensagem:

COFI imposto não disponível em XML para item do pedido

PIS imposto não disponível em XML para item do pedido

Alguém pode me ajudar, pois o Fornecedor não destaca PIS e COFINS mas o meu Cliente toma o crédito destes impostos, como agir nesta situação?

Obs: Anexo o erro.

Obrigado

David Medeiros