Divergência de Alíquotas de PIS e COFINS - NFe Incoming

[Former Member]

Bom dia.

Temos um cenário onde o fornecedor destaca no XML as alíquotas de PIS  0,65 e Cofins 3,00.

Porém a empresa tem o direito de se creditar em PIS 1,65 e Confins 7,60, devido ao regime de tributação do lucro real. Desta forma o pedido foi criado com código de importo que toma crédito de ICMS+PIS+COFINS com as alíquotas de 1,65 e 7,60.

Ao executar a etapa do processo "Simular fatura e NF-e", obtivemos o seguinte erro:

Expected PIS tax rate is 1,65 but tax rate in XMLis 0,65

Expected COFI tax rate is 7,60 but tax rate in XML is 3,00

Alguém teria alguma sugestão?

Obrigado, Marcelo.

[Former Member · Accepted solution]

Encontrei um post do Rubia. Vamos aplicar a nota Note 1711453 - Posting PIS and COFINS with incoming automation.

[Former Member]

Ola Marcelo,

Precisamos antes entender o cenário desta NF, pois retenção de PIS e COFINS (que se da no pagamento da NF - regime de caixa)

e outra é uma situação e o crédito de PIS e COFINS que se da na apuração do imposto propriamente dito, quando a empresa utiliza o regime não-cumulativo.

Karen

"Procedimentos a serem observados para fins de retenção do Imposto de Renda na fonte incidente sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional, bem como pela prestação de serviços de limpeza, segurança, vigilância, locação de mão-de-obra, assessoria creditícia, mercadológica, gestão de

crédito, seleção e riscos e administração de contas a pagar e a receber."