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Sep 03, 2012 at 11:27 PM

Empréstimo

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Boa tarde.

Tenho um cenário onde a empresa pega emprestado uma matéria-prima de um fornecedor. A nota fiscal tem destaque de ICMS e IPI então eles pegam o crédito do imposto na entrada e pagam os impostos na devolução.

Fiz uma cópia dos movimentos 501 e 502 com geração de NF e contabilização dos impostos. A entrada, o estorno da entrada e a devolução (saída) estão funcionando corretamente, porém no estorno da nota de devolução os valores dos impostos não estão sendo somados na GBB desta forma a contabilização não fecha e exibe a mensagem: "Saldo não nulo: 19,32 débito: 33,32 crédito: 14,00"

Tentei usar como cópia outros movimentos mas ocorre o mesmo problema.

Alguém já passou por este problema?

abs.

Fernanda