MIRO de frete (PO) não leva a condição de ICMS para a NF

[Former Member]

Estou precisando de uma ajuda.

Tenho a seguinte situação:

Fazemos pedido de frete para pagamento a Transportadoras (sem MIGO), e neste pedido foi utilizado um IVA configurado como consumo (esquema TAXBRA), ativando as linhas IPI2 e ICM2.

Quando faço a MIRO o cálculo do ICMS ocorre corretamente e a contabilização também.

Obs.: Em outra empresa a mesma configuração de IVA funciona, mas o esquema é TAXBRJ.

Quando entro na Nota Fiscal, aparece somente a linha IPI2 e não vem a linha ICM2. Isto ocorre quando informo a categoria C1, se testo com a categoria E1 ou altero na C1 o tipo de documento para 1 aí dá certo.

Já conferi a configuração, inclusive com a nota do CBT e está correta, já verifiquei as alíquotas na J1BTAX e também está tudo certo. A versão é a 605.

Alguém já passou por esta situação e pode me dar uma dica. Fiz vários testes e não consegui achar a solução.

Desde já agradeço a atenção de vocês.

Obrigado

Lucas

[BijayKumarBarik]

Hi,

As you are going to pay to freight carriers (freight vendor) and doing MIRO, then check vendor master in XK03, did GR based Invoice  indicator is selected in Purchasing  organisation data.if yes, you can do do MIRO without MIGO.If business wants to do, then remove check box of GR based Invoice  indicator i in Purchasing  organisation data and go for doing transaction  MIRO.

Also possibility , check VAT tax rate maintained  with VAT condition type with VAT tax code  in t.code: FV11 and cross check validity period.  Is MIRO date within the  validity period of VAT tax code!

Regards,

Biju K

[Former Member]

Hi Biju,

The problem is:
When I do a MIRO with C1 does not take the ICMS tax invoice, but if I switch to category E1, it works!

Tks
Lucas

[BijayKumarBarik]

Hi,

When you do a MIRO with C1 does not working the ICMS tax invoice, but if you switch to category E1,then your all tax calculated.

So the category E1 working perfectly  where  tax rate maintained   in t.code: FV11 with existing validity period.

But for category C1 not working.So check and cross check following:

1. Check  category C1assigned to company code

2. Did category C1 is created in FTXP with tax procedure

3.Check  tax rate maintained for category C1 in t.code: FV13 with existing validity period and your  invoicing (MIRO) date should lies on that validity period. If validity period expired, then maintain new validity period in t.code:FV12 with respective condition type for category C1with new tax rate.

Regards,

Biju K

[Former Member]

No Bijay, my problem when I inform invoice category C1 or C5. IF I inform the invoice category 'E1', the problen not ocorrs.

Tks

Lucas

[Former Member]

Bijav,

Any tips?

Tks

Lucas

[JL23]

If you would have posted your question in english, you probably could have more responses.

Alternative you could have posted the question in the language specific forums

[Former Member]

Jungen, morning.

I posted in the language especific too. But I don´t has responses...