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Jul 18, 2012 at 03:04 PM

NF-e 10.0 - Incoming - Tratativa para Simples nacional.

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Bom dia!

Mais uma vez ireir solicitar a ajuda de vcs.

É o seguinte, o fornecedor classificado como simples nacional não destaca ICMS na nota fiscal. Esse ICMS tb não pode ser escriturado em livro. Para atendimento a esse cenário utilizamos um IVA considerando a condição ICM0(isento de ICMS). A condição ICMS joga o valor do ICMS para outra base, os CST`s vinculados ao IVA estão de acordo com a isenção, porém, no XML do fornecedor o direito fiscal está em branco e o ICMS é destacado em um campo específico de simples nacional. Com isso, no momento da simulaçáo da fatura o GRC exibe msg de divergência entre pedido e xml.

Analisando o xml e o pedido identifiquei que o direito fiscal do xml e o valor do ICMS não estão preenchidos, no pedido tenho o direito da isenção e o ICMS em outra base. Não sei se o problema pode ser esse.

Poderima me dar um help quanto a isso?

Obrigada!

Luciana.