Devolução transferencia MM/SD

[Former Member]

Boa tarde Grupo,

Criei um processo de transferencia MM/SD utilizando o movimento 862/861 para transferencia entre centros da mesma empresa com emissão de nota fiscal.

Durante os testes do processo a empresa me questionou sobre a devolução dessa transferencia e eu disse que era para fazer uma outra transferencia entre filiais.

O departamento fiscal me passou a seguinte necessidade e não concordou em fazer uma outra transferencia pelo seguinte motivo:

A transferência de Mercadoria ocorrerá da seguinte maneira:

Na TRANSFRÊNCIA DE MERCARIA de Minas Gerais para o Espirito Santo = 7% (alíquota interestadual do ICMS)

Se nossa filial fizer uma DEVOLUÇÃO DE MERC. RECEBIDA EM TRANSFERÊNCIA = 7% (ela devolverá o ICMS destacado na nota fiscal de origem, devolvendo o imposto para a matriz)

Se a filial do Espirito Santo realizar uma TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA = 12% (alíquota interestadual), mas pelo benefício do estado do E.S ela pagara apenas 1%, e a matriz poderá aproveitar apenas 1% de acordo com e Resolução 3.166/2001 item 1.22.

Sendo assim se a filial do ES não realizar uma devolução de mercadoria que antes lhe foi transferido, a Matriz de Minas Gerais estará sendo lezada quanto ao crédito do imposto, pois a mesma transferiu com um ICMS de 7% e estará aproveitando apenas 1%

Existe alguma solução standard para devolução de transferencias?

Alguem ja parametrizou esse processo no SAP e poderia me ajudar?

Obrigada.

Renata

[Former Member]

Posso usar a transação MBRL, documento de material e com movimento 837?

[Former Member]

Olá Renata,

Poderia me passar seu contato para conversarmos a respeito de soluções para a Resolução 3.166/2001?

Gostaria de entender um pouco mais e qual a solução adotada, estarei trabalhando com este tema em breve.

, vi que sua área de especialização é localização, creio que também poderá me ajudar!

Obrigado,

Kevin

[carla_bussolo]

Olá Renata,

Se o processo da nota SAP 1512390 atender ao cenário, sugiro que você verifique nossa página da WIKI com o passo a passo desse processo:

http://wiki.sdn.sap.com/wiki/x/NAVhE

Se, esse processo não atender o cenário, verifique a nota SAP 431154.

Esse processo funciona também com o uso dos movimentos 861/862, como segue a explicação extraída da Nota:

"The procedure described above works for returns of stock transfers

which were posted as two-step MM-transfers with movement types

833 (outgoing) and 835 (incoming). The return is posted as a two-step

MM-transfer as well.

In some scenarios, it can also be used to return goods that were

transferred via a stock transport order (two-step SD/MM-transfer)."

Atenciosamente,

Carla Bussolo

[Former Member]

Oi Carla, muito bom suas explicações, dei uma olhada nos links. Tenho uma dúvida.

O preço utilizado na transferência é o custo standard ou o custo médio (real) ?

Sou consultor de CO, material ledger.

Vejo que para transferência de estoque entre plantas há diversas maneiras implementadas hora por SD, ora por MM, mas muitos tomam o custo standard e a legislação manda tomar o custo real, no caso o último médio.

O uso do standard acaba gerando um risco fiscal.

Já passou por isso ?

Gracias

[Former Member]

Oi, Carla!

Li o wiki "Stock Transfer Order (STO) with Full or Partial Return of Transit Stock" e tive algumas dúvidas.

1. Considerando o cenário de transferência com os movimentos 861/862, como se dá a regularização fiscal?
2. Quanto ao pedido original, como o estoque em trânsito é regularizado?

Atenciosamente,

Pedro Oliveira

[Former Member]

Olá Carla,

Li o material sobre a devolução e foi muito instrutivo, porém tenho uma dúvida: Como posso proceder no caso de algum item transferido sofrer algum dano ou roubo? O depto fiscal informou que não é possível efetuar a entrada completa e em seguida sucatear.

Eles fazem o acerto manualmente, entretanto ficamos com o saldo em trânsito na MB5T, mas o que eles gostariam realmente seria um processo de devolução.

Se tiver alguma idéia, fico muito grata.

Att.,

Ana

[Former Member]

Olá, Ana!

A Carla não está mais trabalhando com localização desde 2012. Quanto à sua dúvida já presenciei ambas as situações (roubo e dano). No momento estou pleiteando a implementação da nota SAP 1512390. No caso de material danificado eu vejo que pode utilizar a funcionalidade do Pedido de Retorno (1512390) e então realizar o procedimento de sucateamento na Unidade Fornecedora. Na situação de roubo nosso entendimento foi que a responsabilidade seria da Unidade Fornecedora, então entramos em acordo e a Planta Receptora deu entrada do pedido (movimento 861) mediante um documento interno autorizando a proceder sem vistas do material e em seguida baixou o valor do estoque num centro de custo da Unidade Fornecedora, que por sua vez assumiu a perda.

Espero que isso jogue luz em suas dúvidas.

Atenciosamente,

Pedro Oliveira

[Former Member]

Pedro boa tarde,

Obrigada pelo retorno, vou levar esta pauta para discussão aqui o cliente.

Att.,

Ana Cristina

[Former Member]

Boa tarde,

se ainda persistir a dúvida,

verifique nota SAP 1512390

sds,