on 04-23-2012 5:25 PM
Boa tarde Grupo,
Criei um processo de transferencia MM/SD utilizando o movimento 862/861 para transferencia entre centros da mesma empresa com emissão de nota fiscal.
Durante os testes do processo a empresa me questionou sobre a devolução dessa transferencia e eu disse que era para fazer uma outra transferencia entre filiais.
O departamento fiscal me passou a seguinte necessidade e não concordou em fazer uma outra transferencia pelo seguinte motivo:
A transferência de Mercadoria ocorrerá da seguinte maneira:
Na TRANSFRÊNCIA DE MERCARIA de Minas Gerais para o Espirito Santo = 7% (alíquota interestadual do ICMS)
Se nossa filial fizer uma DEVOLUÇÃO DE MERC. RECEBIDA EM TRANSFERÊNCIA = 7% (ela devolverá o ICMS destacado na nota fiscal de origem, devolvendo o imposto para a matriz)
Se a filial do Espirito Santo realizar uma TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA = 12% (alíquota interestadual), mas pelo benefício do estado do E.S ela pagara apenas 1%, e a matriz poderá aproveitar apenas 1% de acordo com e Resolução 3.166/2001 item 1.22.
Sendo assim se a filial do ES não realizar uma devolução de mercadoria que antes lhe foi transferido, a Matriz de Minas Gerais estará sendo lezada quanto ao crédito do imposto, pois a mesma transferiu com um ICMS de 7% e estará aproveitando apenas 1%
Existe alguma solução standard para devolução de transferencias?
Alguem ja parametrizou esse processo no SAP e poderia me ajudar?
Obrigada.
Renata
Posso usar a transação MBRL, documento de material e com movimento 837?
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
Olá Renata,
Poderia me passar seu contato para conversarmos a respeito de soluções para a Resolução 3.166/2001?
Gostaria de entender um pouco mais e qual a solução adotada, estarei trabalhando com este tema em breve.
, vi que sua área de especialização é localização, creio que também poderá me ajudar!
Obrigado,
Kevin
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
Olá Renata,
Se o processo da nota SAP 1512390 atender ao cenário, sugiro que você verifique nossa página da WIKI com o passo a passo desse processo:
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/x/NAVhE
Se, esse processo não atender o cenário, verifique a nota SAP 431154.
Esse processo funciona também com o uso dos movimentos 861/862, como segue a explicação extraída da Nota:
"The procedure described above works for returns of stock transfers
which were posted as two-step MM-transfers with movement types
833 (outgoing) and 835 (incoming). The return is posted as a two-step
MM-transfer as well.
In some scenarios, it can also be used to return goods that were
transferred via a stock transport order (two-step SD/MM-transfer)."
Atenciosamente,
Carla Bussolo
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
Oi Carla, muito bom suas explicações, dei uma olhada nos links. Tenho uma dúvida.
O preço utilizado na transferência é o custo standard ou o custo médio (real) ?
Sou consultor de CO, material ledger.
Vejo que para transferência de estoque entre plantas há diversas maneiras implementadas hora por SD, ora por MM, mas muitos tomam o custo standard e a legislação manda tomar o custo real, no caso o último médio.
O uso do standard acaba gerando um risco fiscal.
Já passou por isso ?
Gracias
Oi, Carla!
Li o wiki "Stock Transfer Order (STO) with Full or Partial Return of Transit Stock" e tive algumas dúvidas.
Atenciosamente,
Pedro Oliveira
Olá Carla,
Li o material sobre a devolução e foi muito instrutivo, porém tenho uma dúvida: Como posso proceder no caso de algum item transferido sofrer algum dano ou roubo? O depto fiscal informou que não é possível efetuar a entrada completa e em seguida sucatear.
Eles fazem o acerto manualmente, entretanto ficamos com o saldo em trânsito na MB5T, mas o que eles gostariam realmente seria um processo de devolução.
Se tiver alguma idéia, fico muito grata.
Att.,
Ana
Olá, Ana!
A Carla não está mais trabalhando com localização desde 2012. Quanto à sua dúvida já presenciei ambas as situações (roubo e dano). No momento estou pleiteando a implementação da nota SAP 1512390. No caso de material danificado eu vejo que pode utilizar a funcionalidade do Pedido de Retorno (1512390) e então realizar o procedimento de sucateamento na Unidade Fornecedora. Na situação de roubo nosso entendimento foi que a responsabilidade seria da Unidade Fornecedora, então entramos em acordo e a Planta Receptora deu entrada do pedido (movimento 861) mediante um documento interno autorizando a proceder sem vistas do material e em seguida baixou o valor do estoque num centro de custo da Unidade Fornecedora, que por sua vez assumiu a perda.
Espero que isso jogue luz em suas dúvidas.
Atenciosamente,
Pedro Oliveira
Boa tarde,
se ainda persistir a dúvida,
verifique nota SAP 1512390
sds,
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
User | Count |
---|---|
92 | |
11 | |
10 | |
6 | |
5 | |
5 | |
4 | |
3 | |
3 | |
3 |
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.