on 12-26-2016 3:25 PM
Bom dia pessoal.
Durante os últimos dias resolvemos fazer alguns testes com os novos percentuais do ICMS Partilha que entra em vigor no dia 01.01.2017 e nos deparemos com um problema em relação as Devoluções.
Quando o sistema está configurado com o novo percentual e é criada uma devolução, a mesma não respeita os percentual do faturamento de origem e, desta forma, a NF rejeita com o código 699 - Percentual ICMS Interestadual para UF de destino difere do previsto.
Este cenário ocorre tanto na TAXBRA como na TAXBRJ, porém, na TAXBRA a ordem de devolução já nasce com os novos percentuais, enquanto na TAXBRJ apenas a NF assume os novos percentuais (ordem e faturamento ficam com os percentuais do faturamento original).
Alguém mais teve ou está com este problema?
obrigada,
Jane
Olá Pessoal, boa tarde!
No dia 24/01 a SEFAZ publicou uma nova alteração na NT 2015/003, agora na versão 1.93, onde deverão ser consideradas Notas Complementares ou de Ajustes. As notas corretivas disponibilizadas pela SAP para atender a versão 1.92 também se aplicam para a versão 1.93?
Obrigado.
Alberto.
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Notas Liberadas hoje:
Pré-requisito: 2414046 - Auxiliary Data Access Classes for Brazil ( Classes de acesso aos dados ) Solução para NF-e: 2414052 - EC 87/2015 - ICMS Partilha Scenarios Referencing Documents From a Previous Year Solução para CT-e: 2416581 - CT-e: ICMS Partilha Return
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Bom dia pessoal.
Somente agora a Sefaz fez uma atualização da NT2015/003. Na versão 1.92 ela menciona que, para as Devoluções e Retornos, o ano a ser considerado deve ser o ano da NF referenciada em substituição ao ano da Data de Emissão da devolução.
Quanto a SAP, houve o retorno na OSS que eles já estão trabalhando na Nota para correção do problema, porém, ainda sem previsão de liberação.
Abraços,
Jane
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Bom dia,
Estou com a mesma situação, abri também um chamado sem retorno até o momento, estão conseguindo uma solução temporária enquanto isso?
Obrigada.
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Bom dia Glaucia.
Aqui nós fizemos uma tratativa via enhancement no método READ_LAST_VALID_RATE, onde passamos a fazer o select na j_1btpartilha a partir da data FBUDA, mas se não houver casos urgentes, talvez seja mais viável aguardar a solução da SAP. Posteriormente, nós teremos que desfazer o que fizermos para aplicar a Nota que a SAP lançará.
Abraços,
Jane
Boa tarde pessoal,
Estou atendendo um cliente que está passando pela mesma situação.
Tiveram algum retorno da SAP?
Obrigado.
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Olá Jane,
Estou com o mesmo problema.
Você conseguiu solucionar? Caso sim, qual foi a solução?
Att.
Leandro
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Oi Renan,
Ainda não, pegamos este cenário na virada no ano e tudo foi muito corrido. Optamos pelo enhancement porque aqui temos um volume de devoluções considerável.
Hoje para nossa surpresa, a Sefaz de SP está rejeitando as NF´s que enviamos 40% conforme a NF de origem. Nosso Fiscal está em contato com eles e estamos aguardando um retorno.
Assim que o cenário estiver mais claro, abrirei uma OSS para vocês.
Muito obrigada!
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