on 12-07-2011 4:58 PM
Amigos,
Estamos implementando o SAP GRC NFe 1.0 para um empresa do ramo Farmaceutico.
Quando temos Substituição tributária, na TAG de ICMS, é necessário o preenchimento do campo MODBCST.
No SAP para todos os casos de substituição tributária este campo está sendo preenchido com "4" ( Margem Valor Agregado (%) ), mas no caso de Indústrias Farmacêuticas o certo seria "0" ( Preço tabelado ou máximo da BC do ICMS ST sugerido ).
Só que esta atribuição está fixa no código, preenchendo o campo "4" sempre que identificada a Substituição Tributária.
Referência includes da função J_1B_NF_MAP_TO_XML:
INCLUDE LJ_1B_NFETOP
c_1 TYPE char1 VALUE '1',
...
c_4 TYPE char1 VALUE '4',
INCLUDE LJ_1B_NFEF21
* Sub.Trib
WHEN c_icst.
* PERFORM block_m. "V1.05 Subtrib is moved to ICMS tag
PERFORM block_l1 USING c_1
wk_item-taxsit
space. "1149585
clear tax_flag-subtrib.
INCLUDE LJ_1B_NFEF23
FORM block_l1 USING p_x type char1
p_taxsit type J_1BTAXSIT
p_flag type xfeld. "1149585
* fields for ICMS subtrib
c_modbcst TYPE char20 VALUE 'L1_xx_MODBCST',
...
...
CASE p_x.
* SUBTRIB
WHEN c_1. "subtrib
* M02
MOVE: lv_taxsit TO c_modbcst+3(2).
ASSIGN COMPONENT c_modbcst OF STRUCTURE xmli TO <f3>.
IF sy-subrc IS INITIAL.
* When pauta -> C_5
<f3> = c_4.
ENDIF.
Gostaria que me ajudassem informando se existe alguma SAP Note para o trantamento deste campo ou é necessário o tratamento através de BADI ?
Desde já agradeço a ajuda.
Oi Marcelo,
essa questao do '0' é legislação?
Acho que valeria a pena abrir chamado e prover a base legal que defende isso, para que haja avaliacao do time de Localização da SAP.
Abs,
Henrique.
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Henrique,
Primeiramente , obrigado pela resposta.
Segundo nosso cliente, sim. Ele deve assinalar no xml a modalidade de Substituição tributária, que no caso aqui é Preço máximo presumido (PMPF) e não margem de valor agregado(MVA). Isto acontece para indústria farmaceutica, segundo ele.
Realizamos a abertura do chamado e assim que tivermos uma resposta posto aqui no forum para conhecimento de todos.
Att.,
Marcelo Lisboa
Amigos,
Informo que após a abertura do chamado nos foi respondido que devemos realizar o tratamento desta questão através de BADI.
Att.,
Marcelo Lisboa
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