Boa tarde gente!
Depois de ter sempre ajuda de voces no nosso projeto da NFE, espero ter a mesma sorte agora com o SPED PIS/COFINS.
Tamos com o problema que os impostos retidos calculados na fatura SD nao sao trasferidos na Nota Fiscal.
As condiçoes em SD ficam assim (resumidos):
BW12 WHT Rate PIS 0,650 % 0,09
BW22 WHT Rate COFINS 3,000 % 0,42
BW32 WHT Rate CSLL 1,000 % 0,14
BW42 WHT Rate IR 1,200 % 0,17
Segui as instruçoes do "Customizing Guide: New Taxes 2004 (ISS, PIS, COFINS, MP-135 Withholding Taxes)" da nota 727475.
E acho que temos certo a parte do mapeamento de SD com a NF (Tax Manager). Ejemplo:
Usage A
Application V
Pric. procedure RVABRA
Tax type ICOW
Tax Rate Cond. BW22 Field Mapping 1
Pauta Rate Cond. Field Mapping 0
Tax Amount Cond. BW22 Field Mapping 0
Total Base Cond. BXWT Field Mapping 0
Tax Base Cond. BXWT Field Mapping 0
Ex. Base Cond. Field Mapping 0
Other Base Cond. Field Mapping 0
WHT Collection Code BW21
Base Red. Field Mapping 0
St. Base Red Field Mapping 0
Mas na nota fiscal so tenho os valores do ICMS e IPI:
ICM3 ICMS from SD ICMS
IPI3 IPI from SD IPI
Espero que foi capaz explicar o nosso problema e que voces tem alguma idea o sugerencia!
Como sempre: muito obrigado ja pela ajuda!
Abraços
Nino