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Problema com Livro fiscal - saída

Olá,

Estou com um processo de venda futura, e no livro fiscal o campo "Campo Valor Contábil" está vindo em branco.

- Valor Contábil é o Valor da MIRO/MIGO ou do Faturamento.

Tanto de entrada como de saída a coluna vem em branco.

Alguém sabe o que pode ser? Alguma nota da SAP para isso?

Obrigada!

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5 Answers

  • Best Answer
    Posted on Nov 09, 2011 at 03:08 PM

    Leonardo, Tudo bem?

    Então, uma coisa, eu alterei na 1ª perna do processo na tabela J_1BSDICA o ICMS estava com o flag de "estatístico" mesmo.

    Porém, quando realizei o teste, agora ele aparece no livro fiscal e também na NF.

    Pergunta:

    O processo de venda Faturamento com entrega futura, não teria que ter o ICMS somente na 2ª perna?

    No caso, o livro fiscal é certo aparecer somente o IPI preenchido na coluna "Isentas ou não tributadas" na primeira perna.

    Na segunda perna, o ICMS deveria aparecer na coluna "outras" certo?

    E a coluna "valor contábil" deveria ser preenchida somente na 2ª perna, quando há a efetivação da saída com a remessa certo?

    Não entendo muito bem esse processo de venda futura.. se puder me ajudar...

    Obrigada!

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    • Priscila

      Nessas horas é importante o responsável da Área Fiscal responder, pois ele é quem vai fazer a apuração depois. Sinceramente, já vi muitas empresas requisitando "coisas" diferentes no livro de saída.

      Segue alguns comentários meus sobre este processo:

      Venda Futura

      a)CFOP 5.922 ou 6.922, respectivamente para operações internas e interestaduais, conforme o caso;

      b)natureza da operação: "Venda - Entrega futura";

      c)sem destaque de ICMS;

      Remessa Futura

      a) CFOP: 5.117 ou 6.117, respectivamente para operações internas e interestaduais, conforme o caso (venda de mercadoria adquirida de terceiros);

      b) natureza da operação: "Remessa - Entrega Futura";

      c) destaque do valor do ICMS (normal e ST) quando devidos;

      d) o valor da operação (mesmo da venda);

      e) Dados Adicionais: informar o número, a série e a data da emissão da nota fiscal relativa ao "Simples Faturamento" .

      No seu caso, se precisar do ICMS ir para Outras Bases, pode tratar na J1BTAX. Ou ainda pode tentar pelo item da NF, conforme emails anteriores.

      Leonardo Rocha.

  • Posted on Nov 04, 2011 at 05:06 PM

    Priscila

    Primeiramente indicaria você checar a configuração do item do tipo da NF, ele pode estar estatístico. (SPRO - Componentes validos para todas aplicacoes - Funcoes gerais da aplicacao - Nota Fiscal - Definir tipo de item da nota fiscal)

    O tipo de item '1' seria um normal, ou seja, com livro de saída com valor contabil (nao estatistico), compare com o item da NF da sua NF.

    Leonardo Rocha

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  • Posted on Nov 08, 2011 at 12:04 PM

    Leonardo,

    É isso mesmo, por se tratar de venda futura, o tipo de item está estatistico mesmo.

    Obrigada!

    Vou só realizar mais alguns testes e caso encontre mais algum erro informo por esse tópico.

    =)

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  • Posted on Nov 08, 2011 at 04:43 PM

    Olá,

    Então tenho mais alguns problemas...

    1 - Para o faturamento de venda futura:

    - precisa ter o valor do ICMS na coluna Isentas / Não tributadas.

    Verifiquei o tipo de item, tanto para ICMS quanto para IPI está "estattístico", porém, o valor do IPI está vindo e do ICMS não.

    2 - Para a venda remessa futura:

    - precisa ter o valor contábil e a coluna outras preenchidas.

    A coluna "outras" do livro fiscal, está correta, mas o valor contábil não está sendo preenchido.

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    • Priscila,

      Para item 1:

      Verifique a sua J_1BSDICA, veja que lá tem um flag ICMS estatístico. Outro parametro que altera este ponto do Livro de Saída é o flag de Outras Bases na J1BTAX (impostos).

      Para item 2:

      Além do item da NF, conforme meu email anterior, tem que verificar o esquema de calculo utilizado. Será que ele não está todo estatístico ? O ideal neste caso é que haja contabilização em conta transitoria debito/credito (tendo em vista que a partida Cliente já foi dada na venda futura).

      Leonardo Rocha.

  • Posted on Nov 08, 2011 at 06:37 PM

    Leonardo,

    Obrigada pelo retorno. Vou verificar e te respondo em breve!

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