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Problemas com CFOP

Estou com um problema para criação de ordens de venda com CFOP.

Para os Estados:

PE , RS e MG o CFOP deve ser = 6403/AA = Com ST

E para:

Rj, PR e PA o CFOP deve ser = 6102/AA = Sem ST

Porém o sistema está pegando o CFOP 6403/AA para todos, e se eu modifico na J1BTAX para 6102/AA ele também insere para todos.

Já verifiquei se existe cadastro por NCM em exceções, e estão lá entradas somente para os Estados com ST.

Alguém pode me ajudar?

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4 Answers

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    Oct 27, 2011 at 01:26 PM

    Priscila,

    Verifique o codigo de imposto. A partir dele é que o sistema, standard, marca o campo NFcasoespecial = '1'. Voce deve estar usando o mesmo codigo de imposto para todos itens.

    Leonardo Rocha.

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  • Oct 31, 2011 at 01:06 PM

    Leonardo,

    Não entendi muito bem como fazer via EXIT... porque o IVA e o CFOP já vão vir no momento da criação da VA01... como faço nesse caso? A Exit vai consultar antes? E no caso do IVA, com o ST, vai cobrar para clientes de Estados que não deveria cobrar?

    Obrigada!

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    • Priscila,

      Na EXIT de venda (MV45AFZZ) você pode fazer de várias formas. A mais segura talvez não seja a melhor, caso a empresa crie ordem manualmente, pois o ponto seria na hora de salvar o documento, portanto a pessoa poderia ver um CFOP mas depois de salvar mudaríamos com base no valor do ST da pricing.

      Outra forma é confiar na determinãção do direito fiscal e alterar o campo NFCasoEspecial, da determinação do CFOP, de acordo com a situação tributária da mesma.

      .

      .

      Leonardo Rocha.

  • Oct 31, 2011 at 12:08 PM

    Leonardo,

    Observei que para todos os Estados o IVA = SA.

    O tipo de documento de venda é o mesmo e a categoria de item também.

    Como devo proceder nesse caso?

    Devo criar uma nova categoria de item para ST e inserir na tabela J_1BSDICA atrelada ao tipo de documento de vendas?

    Mas no caso, o material a ser vendido para todos os Estados também é o mesmo... como eu consigo diferenciar isso?

    Em um outro cliente, fizemos de uma forma que diferenciava pelo grupo de cfop do cliente, criei um para cada Estado (SC, MG e RS) que possuiam ST.

    Mas nesse não sei como fazer para resolver isso..

    Obrigada

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    • Priscila,

      A recomendação da SAP é diferenciar realmente por categoria de item, mas particularmente também não acho a melhor solução pelas peculiaridades fiscais brasileiras.

      Uma das formas é deixar o codigo de imposto relevante para ST e limpar o campo SPCSTO (NFCasoEspec) atraves da BADI CFOP (mais complicado) ou EXIT de Vendas (desenvolvimento). Neste ponto poderá utilizar o ST do direito fiscal ICMS.

      As formas standard (categoria de item, cfop cliente, dentre outros) dependendo do cliente sempre vai ter uma operação que vai comprometer a lógica.

      Espero ter ajudado.

      Leonardo Rocha.

  • Nov 04, 2011 at 04:51 PM

    Olá,

    Consegui fazer através de uma nova categoria de CFOP para cliente, criamos o cliente "com ST" e atribuimos na J1BTAX por enquanto funciona..

    Obrigada pela ajuda!

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