Remessa ind 3os MIGO 541 PIS/COF

[former_member298059]

Boa tarde,

Estou na TAXBRJ ECC6.0. Precisso de um IVA para Remessa ind 3os Industr ICMS nDedIPI nDedPIS/COF nDed

Na saída MIGO 541 na NF o sistema não destaca os PIS/COFINS não ded

Marquei as condições

IPI2 e ICMS2
ICON   COFINS    Normal Tax           COFI   NVV
ICOO   COFINS    Offset Tax Included  COFI   NVV
IPSN   PIS       Normal Tax           PIS    NVV
IPSO   PIS       Offset Tax Included  PIS    NVV

Porém a NF não destaca os PIS/COFINS não ded

ICM3   ICMS from SD   ICMS     0,00    0,00     100,00    0,00
IPI3   IPI  from SD   IPI      0,00    0,00     100,00    0,00

Alguém tem alguma sugestão?

grata,

marta

Edited by: Fernando Ros on Oct 25, 2011 10:30 PM - formatado para melhor compreensão

[Former Member]

Ola,

Você poderia especificar melhor qual processo está fazendo via SD ?

Na J1B3N, como você gostaria que o PIS/COFINS fosse destacado ?

Grato,

Ruy Castro

[former_member298059]

Oi Ruy,

Obrigada pela ajuda.

O processo é de subcontratação de MM. O meu cliente faz uma MIGO 541 sem referência a pedido MM. Temos debuggado é o estandar na TAXBRJ não determina PIS/COFINS para esse cenário.

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O SAP trata para este tipo de NF gerada (Direct = 2 e Tipo = 1) + o tipo de item/material(32) de maneira Standard colocando apenas os códigos de impostos IPI3 e ICM3 .

O programa que trata disto é : LJ1BFF05, com o seguinte código ;

Observar o teste a baixo : Verifica o sentido e o tipo da nota, neste caso (541) não entra neste teste, entrando apenas no u201CELSEu201D

IF F_DIRECT = '1' OR
     ( F_DIRECT = '2' AND
      F_DOCTYP = '6' ).
    CLEAR F_TAX_DATA.
    F_TAX_DATA-TAXTYP = 'ICM1'.
*DELIF F_ITMTYP = '32' OR                      "note 553750
*DEL   F_ITMTYP = '33'.                        "note 553750
    IF gs_nfitmrule-excothbasicms = c_on.      "note 553750
      F_TAX_DATA-OTHBAS = F_VALUE.
    ELSE.
      F_TAX_DATA-EXCBAS = F_VALUE.
    ENDIF.
    APPEND F_TAX_DATA.
    CLEAR F_TAX_DATA.
    F_TAX_DATA-TAXTYP = 'IPI1'.
*delIF F_ITMTYP = '21'.                        "note 553750
    IF gs_nfitmrule-excothbasipi = c_on.       "note 553750
      F_TAX_DATA-EXCBAS = F_VALUE.
    ELSE.
      F_TAX_DATA-OTHBAS = F_VALUE.
    ENDIF.
    APPEND F_TAX_DATA.
  ELSE.

Aqui passa no ELSE, atribuindo os dois tipos de impostos apenas .

    CLEAR F_TAX_DATA.
    F_TAX_DATA-TAXTYP = 'ICM3'.
*DELIF F_ITMTYP = '32' OR                      "note 553750
*DEL   F_ITMTYP = '33'.                        "note 553750
    IF gs_nfitmrule-excothbasicms = c_on.      "note 553750
      F_TAX_DATA-OTHBAS = F_VALUE.
    ELSE.
      F_TAX_DATA-EXCBAS = F_VALUE.
    ENDIF.
    APPEND F_TAX_DATA.
    CLEAR F_TAX_DATA.
    F_TAX_DATA-TAXTYP = 'IPI3'.
*delF_TAX_DATA-OTHBAS = F_VALUE.               "note 553750
    IF gs_nfitmrule-excothbasipi = c_on.       "note 553750
      F_TAX_DATA-EXCBAS = F_VALUE.             "note 553750
    ELSE.                                      "note 553750
      F_TAX_DATA-OTHBAS = F_VALUE.             "note 553750
    ENDIF.                                     "note 553750
    APPEND F_TAX_DATA.
  ENDIF.

O Código de IVA DA neste caso serve apenas para indicar as leis aplicadas para os impostos.

grata,

marta

Edited by: Fernando Ros on Nov 7, 2011 1:21 PM - adicionando a tag code para melhor visualizaçã

[Former Member]

Também estou com o mesmo problema em um cliente!