entrega futura de consumo suportada pela TAXBRJ?

[former_member298059]

Bom dia,

Gostaria saber se a entrega futura de consumo é suportada na TAXBRJ.

MIRO: Fatura IPI Ded + PISCOF ded (remessa ICMS não Ded)

Indicando a nível de item valor liquido.

BUNGE FERTILIZANTES 103,00

GR/IR clearing 90,75

IPI to payable 3,00

Cofins Credit 7,60

PIS credit 1,65

(10% ICMS / 3% IPI/ 1,65 PIS / 7,6 COF)

MIGO: Remessa ICMSnDed): ICM2

O problema é que não fecha a conta GR/IR clearing (90,75) e o ICMS que deve ser 10 reais

Os reais indicados no Montante base divergente: (90) são acrescentado pelo sistema com o ICMS (10)

O valor indicado na coluna "Outra Base" (100) é o valor conta GR/IR clearing.

Se indico um valor distinto de 90 o valor do ICMS é correto porem a conta GR/IR clearing é 100.

ICM2 ICMS não-dedutível ICMS 10,00 10,00 100,00 100,00

IPI1 IPI dedutível IPI 0,00 0,00 100,00 0,00

Se indico um val Montante base divergente de 81,67 o valor do ICMS é incorreto (9,07) porem a conta GR/IR clearing é 90,74

ICM2 ICMS não-dedutível ICMS 10,00 9,07 90,74 100,00

IPI1 IPI dedutível IPI 0,00 0,00 90,74 0,00

Gostaria saber se a entrega futura de consumo é suportada na TAXBRJ.

Criei as condições ZC1C e ZC1O por copia das IC1C e IC1O, pero ficou igual o problema de MIGO.

Marta

[carla_bussolo · Accepted solution]

Olá Marta,

Para o caso de você utilizar DIFAL, a nota abaixo explica passo a passo as configurações para o seu cenário funcionar:

844630 - Brazil/DIFAL:ICMS compl-purchasing/future del(asset/consump)

Nessa nota, por favor, verifique os tópicos:

G E N E R A L C U S T O M I S I N G

1] Posting of future delivery of asset to stock with Difal.

11] Posting of future delivery to stock of material for consumption

111]. Posting of an asset with Difal.

Atenciosamente,

Carla Kunz Bússolo