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Oct 21, 2011 at 07:38 PM

Nota técnica 2011/004 - 531 Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório

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Boa tarde,

Estamos implementando a NT 004/2011, e para as alterações de ZF, aplicamos a SapNote 1561889 - New tax number in the vendor/customer master data (ABAP)

Aplicamos inclusive todas as alterações ABAP's manuais e customizações Funcionais.

- Informamos no campo u201CValor do Desconto (Redução)u201D o valor da desoneração do ICMS e demais descontos.

- Nas u201CInformações adicionais do produtou201D inserimos uma mensagem com o valor da desoneração do ICMS e demais descontos.

· Origem da Mercadoria: u201C0u201D (u201Cnacionalu201D)

· CST: u201C40u201D (u201Cisentau201D)

· Motivo da desoneração do ICMS: u201C7u201D (u201CSUFRAMAu201D)

- Inclui nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco:

u201CRemessa para Zona Franca de Manaus ou Área de Livre Comércio. Isenção de ICMS (Convênio ICMS 65/88). Isenção de IPI (Art. 81 do RIPI - Decreto 7.212 de 15 de junho de 2010). Redução a zero das alíquotas do PIS e COFINS (art. 2º da Lei 10.996, de 15/12/2004)u201D

Os meus impostos (ITEM) COFINS, ICMS, IPI e PIS estão informados todos na coluna de "Mont.base excl".

Quando salvo a NF-e, o sistema nem envia para o GRC, e dá duas mensagens, uma de ERRO e outra de INFORMAÇÃO:

Erro de validação: campo Valor fiscal: Tem de ser preenchido em combinação c/outros cpos. (campo L1_40_VICMS)

Nº mensagem J1B_NFE_ERP_GRC008

Informação de validação: campo L1_40_MOTDESICMS está preenchido na verificação NOT_INIT_FIELDS

Nº mensagem J1B_NFE_ERP_GRC007

Alguém poderia me ajudar?

Obrigado,

Mateus.