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Condição ICOR - NF-e

Pessoal boa tarde,

Estou enfrentando um problema referente a condição ICOR na Nfe. Na compra de material para revenda com IPI todos os cálculos estão perfeitos, e para isso tive que mapear a condição ICOR na nota fiscal, agora quando vou efetuar uma devolução de compra o Sefaz está barrando essa NF devido erro (Rejeição: Falha no Schema XML da NFe - status 225), acabei tirando a condição ICOR do mapeamento da NF e volto a ter problemas com o IPI na base do PIS/COFINS e o sefaz agora retorna com Erro 538 - Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens.

Alguém saberia me informar se tenho ou não que ter a condição ICOR mapeada na NF? Alguém já passou por esse problema?

Desde já agradeço.

Abs.

Rodrigo Ribeiro.

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3 Answers

  • Best Answer
    Oct 15, 2011 at 01:53 PM

    Bom dia Rodrigo,

    Funcionalmente não sei detalhes, mas tecnicamente este 225 não seria esperado. Poderia verificar no XML se algum valore negativo foi passado à Sefaz?

    Atenciosamente, Fernando Da Ró

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    Former Member
    Oct 17, 2011 at 12:56 PM

    Bom dia, obrigado pelo retorno.

    Então está sim, a ICOR quando mapeada ela vai negativa pois já está vindo assim do esquema de cálculo. Só aprova se eu coloco ela como estatística na J1B2N.

    Obrigado.

    Rodrigo Ribeiro.

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    • Bom dia,

      Quanto ao valor negativo no ERP, tinha uma situação na Zona Franca que o valor ficava do imposto tem a linha ICM3 com valor positivo e a IZF3 com valor negativo... e estava indo o da IZF3 pode ter algo desta forma acontecendo aí.

      Quais os impostos e valores que estão sendo calculados?

      BTW: A partir do SP18 (SAP Note 1564416) o GRC evita que valores negativos sejam enviados para Sefaz evitando o 225.

      Atenciosamente, Fernando Da Ró

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    Former Member
    Oct 24, 2011 at 11:21 AM

    Bom dia Pessoal,

    Quanto a condição ICOR ela tem que ser realmente negativa, pois ela é a diferença do PIS/COFINS quando existe ou não o IPI na base de cálculo, após a inclusão da mesma no mapeamento da NF os problemas com os totais da NF não existe mais, e quando é uma NF normal modelo A1 não temos problema, somente com a NFe que por ser negativo a Sefaz rejeita todas.

    A solução foi uma das mais adequadas porém é o que nos salvou e acabou com o problema, então abaixo o código que foi aplicado:

    Função: J_1B_NF_VALUE_DETERMINATION

    $$-Start: (1 )----

    -


    $$

    ENHANCEMENT 12 Z_ESTAT_ICOR. "active version

    clear nf_item_tax.

    LOOP AT nf_item_tax where TAXTYP = 'ICOR'.

    nf_item_tax-STATTX = 'X'.

    modify nf_item_tax.

    ENDLOOP.

    field-symbols: is not assigned.

    MESSAGE e000(zmm) WITH 'Preencher Número Aleatório'.

    endif.

    endif.

    endif.

    ENDENHANCEMENT.

    $$-End: (1 )----

    -


    $$

    Espero que ajude.

    Att,

    Rodrigo Ribeiro.

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    • Bom dia Joachim,

      Obrigado por se esforçar na língua Portuguesa.

      Quanto à discussão. Por favor cria uma nova discussão esta já está bem antiga e notas surgiram modificando comportamento, não sei exatamente se afeta sua dúvida.

      Nesta nova discussão, apresente o seu problema e o que já fez para tentar resolver.

      Um colega do fórum tendo este conhecimento e estando disponível irá prontamente te responder.

      Atenciosamente, Fernando Da Rós