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Sep 08, 2011 at 05:23 PM

Venda de produtos do Paraná com ICMS diferido

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Olá pessoal,

Temos um cliente que vai iniciar suas operações no Paraná. Os produtos vendidos por essa empresa tem o ICMS diferido quando a venda ocorre dessa planta.

Segundo o Fiscal da empresa, neste cenário, o ICMS deve ser representado da seguinte forma:

Produto aliquota de 18% - icms diferido em 33,33%

valor do produto = 100,00

base de calculo = 100,00

aliquota icms = 18%

valor de icms = 12,00

Eu fiz alguns testes gerando uma nota fiscal writer e colocando da mesma forma que está representada acima. O SEFAZ do Paraná aprova a nota sem problemas.

Agora, preciso fazer toda a configuração em SD para que o cálculo fique igual a representação acima. Pensei em criar uma exceção na J1BTAX com alíquota de ICMS de 12% (descontando o diferimento de 33,33% dos 18% do ICMS). Assim, ao criar a ordem de vendas, o SAP vai determinar os 12% de alíquota de ICMS e o valor do ICMS vai estar correto. Porém, o valor da aíquota de ICMS deveria sair como 18% e não 12%, aí não vai bater com o que o fiscal me solicitou.

Alguém já passou por um cenário igual a esse? qual solução é recomendada para esse caso?

Obrigado, Marco