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Sep 05, 2011 at 12:03 PM

SPED - Base do PIS / CONFIS considerando o ISS

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Bom dia a todos

Tudo bem ?

Aplicamos todas as notas para MP135 e Retenção dos Impostos federais e ao configuramos novo IVA de compras (com ISS e PIS e COFINS) estamos enfrentando problemas com a base de cálculo (no momento da Fatura) do PIS e COFINS que está considerando o valor do ISS, por exemplo:

- Cenário: Compra de Serviço com Material derivado do tipo ROH (utilização 1-Industrializado)

- Cadastrada na exceção dinâmina, ISS 5% (J_1BTXISS), PIS 1,65% e COFINS 7,60%

- O valor para Base de cálculo do PIS e COFINS está R$ 1.050,00 (Valor R$ 1.000,00 + 5% de ISS) e conforme orientação da equipe Fiscal / tributária conforme lei o valor deveria ser R$ 1.000,00 desconsiderando a Base do ISS para cálculo do imposto PIS/COFINS já que somente esses tem direito a crédito.

Condições do IVA configuradas na J1BTAX:

Para ISS: ISSA, ISSB, ISSE, ISSF e ISSG

Para PIS/COFINS: ICOF, IPIS, ICOV, ICOS, ICOU, ICOA, IPSV, IPSS, IPSU e IPSA

Alguém poderia nos ajudar ?

Muito Obrigado

Leandro de Sá

Edited by: Leandro Sá on Sep 5, 2011 2:11 PM