EFD PIS/COFINS - Registro F130

[daniel_carvalho]

Boa tarde a todos!

Gostaria de saber quem está implementando a solução SAP "standard" relacionada ao EFD PIS/COFINS.

Aqui estamos implementando um cenário para o atendimento do registro F130 que trata os créditos de PIS e COFINS relacionados com os valores de aquisição do Ativo Imobilizado.

Em nosso caso, é necessário que os valores dos impostos sejam segregados em contas de Curto e Longo Prazo. Inclusive fizemos configurações no Esquema de Cálculo TAXBRJ.

O problema é quando do lançamento da transação MIRO, os valores das contas antigas (valores não divididos em Curto e Longo Prazo) estão ainda aparecendo na simulação do lançamento, juntamente com as novas contas.

Alguém está vivendo algo semelhante ou já viveu isto?

Obrigado,

Daniel.

[daniel_carvalho]

Pessoal,

Apenas para atualizar esta "thread", eu consegui fazer aqui os ajustes da TAXBRJ, me baseando na configuração mencionada pela nota SAP 747607 (MP135) para o PIS e COFINS e inclusive a contabilização agora está sendo direcionada para as contas de Curto (25% do valor do imposto) e Longo Prazo (75% do valor do imposto).

Agora o que se está apresentando a mim é que, durante a geração do Documento de Nota Fiscal, lá na aba "Vals.totais", o sistema está apresentando para mim apenas um dos tipos de imposto que eu criei c/ cópia no IPSU / ICOU e, no valor do imposto, está trazendo o valor do imposto, ou seja, 100% do valor do imposto.

Inclusive eu abri uma mensagem na SAP e o Jaisson analisará o ocorrido (espero que ele me traga uma boa resposta!).

Atenciosamente,

Daniel