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Jun 10, 2011 at 08:50 AM

Reconciliar Solicitud de anticipos de proveedor

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Hola a tod@s,

Tengo un escenario con Solicitud de anticipos de proveedor que me gustaría compartir por ver si hay alguien que me ayude.

1.- Solicitud de Anticipo de Proveedor no vinculada a ningún documento que ha sido pagada.

572000 -

-


(H) 100u20AC

Proveedor (408000)---(D) 100u20AC

2.- Asiento contable manual del tipo

Proveedor (410000)-- (D) 100u20AC

Proveedor (408000) --(H) 100u20AC

Pues bien, si voy a reconciliación interna del proveedor e intento reconciliar las (408000). me dice que "Las operaciones de pago aplicadas a las solicitudes de anticipo no se pueden reconciliar aquÍ". Y si no es desde reconciliación interna, desde donde lo hago??

Gracias