Hola a tod@s,
Tengo un escenario con Solicitud de anticipos de proveedor que me gustaría compartir por ver si hay alguien que me ayude.
1.- Solicitud de Anticipo de Proveedor no vinculada a ningún documento que ha sido pagada.
572000 -
-
(H) 100u20AC
Proveedor (408000)---(D) 100u20AC
2.- Asiento contable manual del tipo
Proveedor (410000)-- (D) 100u20AC
Proveedor (408000) --(H) 100u20AC
Pues bien, si voy a reconciliación interna del proveedor e intento reconciliar las (408000). me dice que "Las operaciones de pago aplicadas a las solicitudes de anticipo no se pueden reconciliar aquÍ". Y si no es desde reconciliación interna, desde donde lo hago??
Gracias