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Venda de serviço com material aplicado

Dec 14, 2016 at 01:28 PM

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Bom dia,

Precisamos customizar um processo de venda de serviço de construção civil com material aplicado.

Nesse processo os impostos irão incidir apenas sobre o serviço não sobre o total da nota.

Por ex:

Valor do Serviço: R$ 10.000,00

ISS retido: R$ 200,00 (2% do valor total, conforme explicado acima)

B.C. INSS retido: R$ 3.000,00 (Considerando que o valor do material R$ 7.000,00 – 70% do montante do serviço)

Valor da Mão de obra: R$ 3.000,00 (Constar no conteúdo da nota fiscal)

Valor do material: R$ 7.000,00 (Constar no conteúdo da nota fiscal)

INSS retido: R$ 330,00 (11% do valor da M.O.)

PIS (0,65%) / COFINS (3%) / CSLL (1%) e IRRF (1%) retidos: Não se aplica (Conforme explicado acima)

PIS sobre o faturamento: R$ 165,00 (1,65%)

COFINS sobre o faturamento: R$ 760,00 (7,6%)

Alguém poderia me dar dicas de como fazer essa customização?

Grata,

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