Bom dia,
Precisamos customizar um processo de venda de serviço de construção civil com material aplicado.
Nesse processo os impostos irão incidir apenas sobre o serviço não sobre o total da nota.
Por ex:
Valor do Serviço: R$ 10.000,00
ISS retido: R$ 200,00 (2% do valor total, conforme explicado acima)
B.C. INSS retido: R$ 3.000,00 (Considerando que o valor do material R$ 7.000,00 – 70% do montante do serviço)
Valor da Mão de obra: R$ 3.000,00 (Constar no conteúdo da nota fiscal)
Valor do material: R$ 7.000,00 (Constar no conteúdo da nota fiscal)
INSS retido: R$ 330,00 (11% do valor da M.O.)
PIS (0,65%) / COFINS (3%) / CSLL (1%) e IRRF (1%) retidos: Não se aplica (Conforme explicado acima)
PIS sobre o faturamento: R$ 165,00 (1,65%)
COFINS sobre o faturamento: R$ 760,00 (7,6%)
Alguém poderia me dar dicas de como fazer essa customização?
Grata,