Olá pessoal,
estou tentando fazer o retorno de uma saída para fornecedor através do movimento 542. Até onde sei devemos colocar o número da NF de saida no campo texto de cabeçalho e o número da nota do fornecedor no campo nota de material. Quando clico na Nota Fiscal me dá o erro
Nota fiscal de referência 000019 não foi encontrada
Já verifiquei as notas relacionadas a este erro, mas como estamos no package SAPKH60408 as notas já estão implementadas.
Alguém já passou por isso?
abraços
Bruno