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Valores de PIS e Cofins calculados no Faturamento que não vão para a J1B3n

Olá pessoal,

Gostaria de pedir uma ajuda a vocês.

Estou em um cliente que está com o cálculo correto dos valores de PIS e Cofins no faturamento (VF03), porém estes valores não vão para a J1B3n nas Notas Fiscais de saída (venda), no entanto, os valores para as NF's Fatura de entrada via MIRO são geradas normalmente.

Nota de Saída - venda

Condições na Fatura (VF03) calculadas normalmente

ZPIS - PIS a pagar

ZFIN - Cofins a pagar

Condições na Nota Fiscal (J1B3n)

Não são geradas condições na Aba Valores totais, somente ICM3 e IPI3.

Nota de Entrada - MIRO

Condições na Nota Fiscal (J1B3n)

ZCSU - Cofins Normal IV NW

ICM3 - ICMS não dedutivel

IPI3 - IPI não dedutivel

ZCSU - PIS Normal IV NW

Estamos utilizando as versões ECC 6.0 e TAXBRJ.

Obrigado,

Jorge

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6 Answers

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    Former Member
    May 12, 2011 at 04:29 PM

    Olá Jorge,

    Algumas parametrizações devem ser verificadas, como:

    • Cliente: veja no cadastro do cliente se ele está usando a classificação fiscal "1".

    • Mapeamento de condição: veja no cadastro das condições de PIS e COFINS (V/06), se estão configuradas como:

    D

    A

    1

    • Controle de cópia da remessa para a fatura deve estar com a regra de cálculo igual a "G".

    Espero que isso resolva sua questão.

    att,

    Ruy Castro

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  • May 12, 2011 at 04:26 PM

    Olá Jorge,

    Os impostos PIS/COFINS/ISS podem ser demonstrados na Nota Fiscal caso sejam calculados na ordem e faturamento.

    Para isto, é necessário seguir os manuais de implementação MP135 - Nota: 747607 principalmente a parte relativa ao mapeamento para Nota Fiscal.

    Atenciosamente,

    Felipe Silveira

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  • May 28, 2011 at 02:03 AM

    Olá Jorge,

    As contribuições do consultores lhe ajudaram a resolver o problema?

    Ou você encontrou outra solução?

    Se possível, documente na thread a solução usada para que outros consultores / clientes possam aprender.

    E, se o problema foi resolvido, lembre-se de pontuar os colegas consultores e marcar a thread como fechada.

    Obrigada!

    Carla Bussolo

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    Former Member
    Jun 07, 2011 at 05:06 PM

    Pessoal,

    Obrigado pela ajuda !

    Retomei a análise sobre este assunto hoje.

    Assim que tiver um conclusão pronta, disponibilizo as qualificações e resultado.

    Abs,

    Jorge

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    Former Member
    Jun 09, 2011 at 07:37 PM

    Olá pessoal,

    Fiz uma análise sobre a situação e o que no momento necessito é somente transferir os valores(base, alíquota e valor) que estão sendo calculados na fatura (VF03) para aNota Fiscal (J1B3n), tendo em vista que se tratam de condições "Z's"(ZPIS - PIS e ZFIN - Cofins) os seus valores não precisarão ser escriturados no Livro Fiscal de saída, pois o cliente utiliza um legado para captar tais informações no ECC.

    Infelizmente, mesmo colocando as caracteristicas abaixo, o sistema não transferiu os valores para a NF.

    D

    A

    1

    Agradeço a atenção e possíveis sugestões de todos.

    Att.,

    Jorge Silva

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    Former Member
    Jul 26, 2011 at 09:46 PM

    Olá pessoal,

    Consegui solucionar este problemas, fiz as configurações que foram sugeridas pelos colegas do forum e também tive a ajuda de um consultor ABAP que descobriu o que estava ocorrendo.

    PASSOS

    1- Configurei as condições ICN3 - Cofins SD, ICO2 - COFINS SD OFFSET, IPS3 - PIS NORMAL TAX e IPS2 - PIS SD OFFSET para a pricing de FI TAXBRJ informadas na nota SAP sapnote_0000747607, anexo Customizing_ISS_PIS_COFINS_for_Classic_V1_3.doc (Customizing_Classic.zip);

    2 - Configurei as condições ICN3 - Cofins SD, ICO2 - COFINS SD OFFSET, IPS3 - PIS NORMAL TAX e IPS2 - PIS SD OFFSET para a pricing de SD XXXXX (ESQUEMA USADO PARA TESTE), no meu caso informei uma chave para a condição ICN3 e IPS3 mas selecionei como condição estatística, para não haver lançamento contabil em FI;

    3 - Acessei a J1BTAX > Atualizar valores PIS ou Atualizar valores COFINS > grupo 65 - chave IVA = SD (IVA padrão para a determinação) informando as aliquotas e % da base (7,6% Cofins e 1,65 PIS);

    4 - Acessei a J1BTAX > Menu Preparação da condição > tipos de condição > Tipos de condição SD > Retirei a sequência de acesso das condições ICN3 E IPS3, detalhe que o ABAP descobriu e mantive a sequência IBRR para as condições ICO2 e IPS2;

    5 - As condições foram geradas na Ord Venda corretamente e levadas até a Nota Fiscal.

    Muito obrigado pelas ajudas e espero que este exemplo possa ajudar outras pessoas.

    Jorge Silva

    Consultor SAP SD

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    • Boa tarde Jorge,

      Enfrentei a mesma situação aqui e a solução encontrada foi incluir as condições de PIS e Cofins em todos os esquemas de cálculo e controlá-las através dos códigos de imposto atribuidos na J_1BSDICA.

      Agora temos um outro problema que é levar essas condições de impostos para a J1B3N mesmo quando elas não possuirem valores, pois nosso sistema legado que será responsável pelo SPED só le a NF. Alguém tem alguma sugestão?

      Obrigado