Implantacao de Servico X SPED Pis Cofins‏

[Former Member]

Boa tarde a Todos

O Cliente aqui usa o serviço da seguinte forma (quer dizer comecou a fazer dessa forma

a partir do dia 01/04 ja na producao por causa do SPED PIS COFINS) :

Ele cadastra um material com a descricao `servico`

e desabilita aquela parte de determinacao de caracteristicas de material por quantidade e valor

depois ele faz migo e miro !

eu to achando meio estranho esse processo .... vc´s acham que essa seria a maneira correto ?

Aa forma correta nao seria a implantação da folha de registro de serviço ?

mas agora que ele ja colocou esse metodo na produção quando eu implantar a FRS, nao posso ter problemas

para gerar o SPED PIS COFINS?

Obrigado

[Former Member · Accepted solution]

No caso acima tambem não haveria necessidade da MIGO, certo ?

[Former Member · Accepted solution]

Oi Marcel.

Então, como comentei... não é pela forma como você está executando o processo que você vai ter problemas no EFD-PIS/COFINS. Muitas empresas trabalham dessa forma.

Quanto a MIGO... é uma decisão do negócio. Não haveria necessidade mas se for um requisito do negócio por questão de compliance... não há problema também. No caso de não haver necessidade basta alterar o pedido para não ter recebimento físico.

Abraço

Eduardo Chagas

[Former Member]

Boa tarde Eduardo, o processo ficou dessa forma e foi homologado pelo cliente, apelas compartilhando a informação .

1- mm01 - cadastro do servico no mestre de material, grupo de mercadoria criado para relatorios --> me21n (entrada de mercadoria desabilitada na aba fornecimento) com registro de servico criado no mestre de material --> MIRO (Contabilizacao e Nota Fiscal foram homologadas pelo depto Contabil)

Verifiquei que para o relatorio SPED PIS COFINS, o bloco A servicos sera carregado pelo campo modelo da Nf em branco e o flag ISS ativo !!

Obrigado

Grande Abraco !!

[Former Member]

Ola Eduardo !!

Entao fiz um levantamento mais detalhado do cenario do pessoal daqui, mais sinceramente nao estou me sentindo

confortavel com o jeito que eles estao tratando serviços .

Abaixo o Cenario detalhado :

Esta sendo criado um pedido normal NB

material 500001 - Tipo de material SERV (Servicos) - Foi Criado tambem o grupo de mercadoria atrelado a esse material .

Classificação Contabil - K = Centro de custo Preenchido

A configuracao 'Determinar características dos tipos de material' para esse material SERV

esta sem o flag de quantidade e valor !!

com o pedido criado o cliente faz a MIGO e a MIRO

Na nota fiscal temos :

Tipo de imposto Descricao tx imposto Valor fiscal

IGEQ GENERAL WHT - Acculated 4,65 237,15

Contabilização

Empr Itm CL Conta Denominação CI Cen.lucro Ope Montante Moeda

STAC 001 31 1022639 FORNECEDORA LOCAÇÃO DE MÃO DE ZS KBS -4,233.00 BRL

STAC 002 86 2119901001 ENTRADA DE MERCADORI ZS GTTMADA32R WRX 5,100.00 BRL

STAC 003 50 2110201017 INSS S/LOCAÇÃO WIT -561.00 BRL

STAC 004 50 2110301016 IRRF A RECOLHER PJ WIT -51.00 BRL

STAC 005 50 2110301005 ISS FONTE A RECOLHER WIT -255.00 BRL

Pergunto:

A-) Esse processo para atender a demanda de serviços do cliente esta correto ?

obs: O cliente trabalha apenas com notas fiscais de entrada de serviço !!!

Eu consigo atender a demanda para o PIS & COFINS ?

obs: tendo em vista que consultei o manual da SAP para extração

e o mesmo informa que para o bloco A (serviços), basta apenas o campo modelo NF estar em branco e o indicador de serviço ISS

esteja ativo (e nesse caso está) .

Muito obrigado

[Former Member]

Bom-dia Marcel.

Respondendo... não é errado mas dizer que esta correto depende muito do processo e requisitos de negócio que você tem.

Você pode também adotar os dois processos no seu dia a dia sem problemas. Ainda, mesmo que você faça compra de serviço sem material cadastrado não deve ser problema para você gerar o EFD-PIS/COFINS.

Se você olhar a documentação do SPED e mesmo da NF-e verá que quando for serviço... você pode informar o código do CFOP.

Abraço

Eduardo Chagas