Estimados Foristas, tengo la siguiente situacion.
Genero una orden de compra, le realizo un anticipo del 100%, y se genera el cheque de pago del mismo.
Luego, el proveedor va entregando la mercaderia solicitada en la orden, y por cada una me genera una factura.
Ahora no me es posible, agregar varias facturas a una orden de compra que tiene anticipo asignado del 100%, cual seria el procedimiento correcto en este caso.
Saludos.
Carlos.
SAP B1 2007 SP00,PL47