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Former Member
Jan 28, 2011 at 03:20 PM

Anticipo a Proveedores

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Estimados Foristas, tengo el siguiente caso, y no se cual seria el procedimiento correcto.

Se le anticipa un monto X a un proveedor, por mercaderia, que ira entregando partida a partida, facturandome cada una en el momento de la entrega y aplicandolas a la orden de compra original.

Por esto, genero una orden de compra por el monto, y le realizo una factura de anticipo por el dinero,

emitiendo el cheque contra esta factura de anticipo de proveedores.

Ahora mi cliente quiere saber en todo momento el saldo que tiene con este proveedor, o sea en este caso

el monto X deberia aparecer a favor.

Si voy al informe de LM y socios de negocios o al mismo socio de negocios debiera aparecer este monto a favor.

el tema es que al momento del pago del anticipo, la cuenta queda en cero.

No reflejando, que aun no tengo ni mercaderia ni factura por ese monto.

Cual seria le procedimiento correcto, para yo poder emitir cheques para pagar anticipos, y que dicho dinero, me aparezca en la cuenta de anticipo a proveedores, y como dinero a favor en el mismo?..

Desde ya muchas gracias.

SAP B1 2007 PL 47, SQL 2005

Carlos.