Mensagem 8B246 na MIRO para entrada de NF em consignação

[Former Member]

Boa tarde

Temos um processo de compra em Consignação industrial, e ao tentar registrar uma das NF-e na MIRO, está apresentando a seguinte mensagem de erro:

8B246 - Nota fiscal já criada para entrada de mercadorias

Alguém poderia me ajudar com este problema, pois o usuário registrou outra NF no mesmo pedido de compra e vinculada a mesma MIGO e não apresentou erro algum.

At.

Ana

[Former Member · Accepted solution]

Bom-dia Ana.

Isso sempre aconteceu? Vocês estão implementando este processo agora?

Para que o sistema permita que você lance essa nota você irá precisar alterar o status de error para warning para mensagem #246. Antes você tem que entender o motivo que levou a configurarem como erro.

Qualquer dúvida avise.

Eduardo Chagas

[Former Member · Accepted solution]

Um coisa... verifique se você lançou algum crédit memo para o pedido (ver histórico) o qual não teve movimentação de material.

Neste caso você precisa lançar a saida referente a devolução, então o sistema deverá lhe deixar lançar uma nova fatura.

Abraço

Eduardo Chagas

[Former Member · Accepted solution]

Olá Eduardo

Obrigada pelo retorno.

Implantamos este processo a mais ou menos 6 meses e até agora não ocorreu problema.

Verifiquei e não houve lançamento como credit memo e o que me lembro de ter feito, foi aplicar algumas notas da SAP para solução de problemas na MIRO.

Este procedimento de registro em consignação é normal e até hoje não havia apresentado problemas. Durante o processo de configuração, não tratamos configuração de mensagens.

Como posso fazer para alterar esta mensagem para warning?

At.

Ana

[Former Member · Accepted solution]

Oi Ana.

Seria interessante você revisar as notas aplicadas; mas de qualquer maneira, para alterar o status da mensagem você precisa executar a transação OBA5 onde a aplication area é 8B. Se a mensagem já existir, altere para W. Do contrário você precisa incluir a mensagem 246.

Caso a msg não esteja disponível na OBA5 para ser incluída, você irá precisar incluir a mesma através da transação OBMSG e então voltar para OBA5 e configurá-la.

Se não ficou claro avise.

Abraço

Eduardo Chagas

[Former Member · Accepted solution]

Eduardo

Fiz a configuração que você mencionou, agora estou aguardando o usuário criar um cenário no QAS para reproduzir o erro antes de transportar as requests.

Assim que tiver um retorno eu te respondo.

Grata

Ana

[Former Member · Accepted solution]

Olá Eduardo

Fiz a configuração que você me passou, o usuário testou no nosso ambiente de qualidade e o erro permanece.

O usuário notou que se ele tentar registrar a NF com outra data de documento, o sistema deixa normalmente.

Mesmo alterando a mensagem para warning na OBMSG e OBA5, ela continua aparecendo como erro.

At.

Ana

[Former Member · Accepted solution]

Oi Ana

Você chegou a "debugar" o erro? Coloque um ponto de parada no programa LJ1BIF02 e veja que valores o sistema está resgatando.

Abraço

Eduardo Chagas

Edited by: Eduardo Chagas on Nov 16, 2010 4:35 PM

[Former Member · Accepted solution]

oi Ana, como vai?

eu tenho o mesmo problema e nao posso fazer a Miro. você resolveu o problema?? *perdona meu portugues, eu soy argentino*

Obrigado!

[Former Member · Accepted solution]

Olá Hugo, bom dia

Descobrimos que se tentarmos registrar duas MIROs (de NF diferentes), mas com a mesma data de documento (BLDAT), o sistema dá esta mensagem de erro.

E esta mensagem está sendo apresentanda quando a MIRO refere-se a mesma NF de remessa (MIGO) para o cenário acima.

Abri um chamado na SAP.

Como contingência, aqui no Brasil, registramos a MIRO com outra data de documento e entramos na transação J1B2N para modificar esta data e informar a correta.

At.

Ana

[Former Member · Accepted solution]

Ana, Boa noite...!!

Você pode me informar se a SAP retornou seu chamado !?

Existe alguma aplicação de Nota para esta correção !?

Agradeço a ajuda

Ernani Mainieri

Consultor SAP MM

[carla_bussolo · Accepted solution]

Olá Ernani,

A recomendação da SAP para que esse erro não ocorra é marcar no pedido de compras o flag "GR-Bsd IV".

Inclusive, esse flag é obrigatório para localização (salvo o cenário de entrega futura).

Creio que tenha sido essa a resposta que a colega Ana recebeu em seu chamado com a SAP.

Atenciosamente,

Carla

[Former Member · Accepted solution]

Também estou com esse mesmo problema.

Todas as PO's estão com o flag "GR-Bsd IV".

[carla_bussolo · Accepted solution]

Olá, tudo bem?

É necessário que desde o início do processo o flag esteja marcado, para assim manter o link entre os documentos.

Poderia verificar se o flag está marcado desde o início do processo?

Att.,

Carla Bussolo

[renato_dasilvagonalves]

Senhores(as),

O post deve estar encerrado, mas apenas para deixar registrado:

Aqui contornamos o problema, configurando um novo tipo de item da nota fiscal, setando o campo

Item unívoco.

A função J_1B_NF_IV_REFERENCE_NEW  é responsavel por esta verficação, ver linha 231.

[henrique_pinto]

Movendo para o forum correto.

Abs,

Henrique.