Estimado Luís Honrubía:
Existen dos formas de tratar los anticipos:
1.- Debes asignar Cuenta provisional de anticipo de clientes (nueva cuenta asociada en los datos maestros de SN, para la solicitud de
anticipo de deudores) más cuenta compensación de anticipo.
2.- Esta opción es la que utilizó yo para otorgar un anticipo (caso de recibir un anticipo de cliente, lo mismo pero alreves).
Trataré de ser lo más claro posible, haré un ejemplo de pago efectuado a proveedor
A) Ruta: Gestión Bancos - Pagos efectuados - Pagos efectuados - seleccionas al proveedor que le otorgarás el anticipo, una vez que tengas al proveedor identificado, vas a la opción que se encuentra bajo el detalle, llamada Pago a cuenta inmediatamente al costado derecho colocas el monto a anticipar, luego y lo más importante cambias la cuenta asociada que se habilito debajo de comentarios al momento de colocar Pago a cuenta, esta debiese mostrarte la cuenta proveedores por lo que debes cambiarla por ANTICIPO A PROVEEDOR (en el caso de clientes cambiar a Anticipo de clientes).
B) Para saldar el anticipo con la factura que llegue posteriormente, solo debes reconciliar al socio de negocio. (Dato maestro SN - Saldo Cuenta - Reconciliación Interna y ajustas el valor de la factura con el anticipo en el caso que el anticipo sea menor al de la factura, caso contrario los reconcilias sin problemas.
Todo lo comentado aquí funciona para la versión 8.8
Espero haber sido claro y haberte ayudado.
Saludos,
Manuel Díaz
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.