关于发票冲销但会计凭证没有自动冲销的解决方法--求助

公司在4月份有一笔销售订单，当月发货在系统中产生会计凭证并开系统发票。在6月份销售人员发现这个销售订单存在问题，需要更改物料主数据的内容（注：产品价格、数量等都没有错误）。

销售部门计划取消该销售订单，重新建立一笔新的针对该客户的销售订单。财务冲销发票，针对新销售订单重新开系统发票。

财务由于操作失误，使用vf02的时候没有输入对应日期，造成冲销了这笔跨月业务的系统发票出错：发票冲销了，但会计凭证没有冲销。

请教

1、如何解决这个未冲掉的会计凭证？？

2、如果以后财务还出现这个问题，能否在使用vf02处理的时候系统如果系统没有自动找到该冲销的会计凭证的话，给出相应的提示，让其进行正确的操作再进行冲销呢？

注：想到的方法是让财务直接手工冲销该会计凭证。但不清楚这种处理方式对物料库存等其它方面会不会产生影响。

Edited by: sunmoon2000 on Jul 6, 2010 11:37 AM