关于发票冲销但会计凭证没有自动冲销的解决方法--求助

[Former Member]

公司在4月份有一笔销售订单，当月发货在系统中产生会计凭证并开系统发票。在6月份销售人员发现这个销售订单存在问题，需要更改物料主数据的内容（注：产品价格、数量等都没有错误）。

销售部门计划取消该销售订单，重新建立一笔新的针对该客户的销售订单。财务冲销发票，针对新销售订单重新开系统发票。

财务由于操作失误，使用vf02的时候没有输入对应日期，造成冲销了这笔跨月业务的系统发票出错：发票冲销了，但会计凭证没有冲销。

请教

1、如何解决这个未冲掉的会计凭证？？

2、如果以后财务还出现这个问题，能否在使用vf02处理的时候系统如果系统没有自动找到该冲销的会计凭证的话，给出相应的提示，让其进行正确的操作再进行冲销呢？

注：想到的方法是让财务直接手工冲销该会计凭证。但不清楚这种处理方式对物料库存等其它方面会不会产生影响。

Edited by: sunmoon2000 on Jul 6, 2010 11:37 AM

[Former Member]

暂时已经解决！

[Former Member]

VF02修改发票的日期到当前日期后j就可以过账到财务了吧?

[Former Member]

非常感谢各位的支持！！按你们的建议我们正在处理。谢谢！！目前让财务直接把4月的那个凭证手工冲销了。

[SmileZhang]

您好，请参照SAP Note 1259505. 里面有对于冲销发票没有产生会计凭证的可能原因。

谢谢。

[Former Member]

依据你的描述，应该不是会计凭证没自动冲销，而是冲销到了6月份。

1、针对这种情况，你4月份的帐和6月份的帐都会存在问题（4月份多了一笔应收，6月份少了一笔应收），当然财务可以手工处理。

2、如果希望通过销售业务处理，可以考虑以下操作：当前的销售订单如果处于未开发票状态（如果已经重新出具发票在4月份，请在4月份冲销，然后继续后续操作），那么可以将发票出具到6月份，然后冲销到4月份，此时6月份的帐已经没有问题，然后发票正常的在4月份出具（备注：跨年出错的时候不能使用此方法）。