Devolução Cliente/Customer

Bom dia a todos,

Preciso esclarecer uma dúvida.

Conheço duas soluções para devolução (SD-REB) com a NF/NFe do cliente.

A primeira é manter a categoria de NF antiga para o tipo de documento de vendas REB, e quando necessário fazer uma devolução com NFe do cliente, colocar a letra "e" antes no número da Nfe no campo Accounting no cabeçalho da ordem de venda. Assim espera-se que o SAP entenda que é uma devolução eletronica e faz o processo de envio de nota para a SEFAZ.

A segunda solução é criar um novo documento de vendas para as devoluções eletrônicas, por exemplo a ZREB e atribuir uma nova categoria de NFe para este documento.

Estou usando a primeira solução, porém o que está ocorrendo no meu cenário é que quando vou fazer o billing, o seguinte erro está ocorrendo:

External NF number/series is wrong 123456789-001

Message no. 8B236

Diagnosis

A possible reason is that you are trying to create a complementar / correction with reference to another complementar / correction. This is not possible in the framework of the document flow chosen here.

System Response

Not possible to proceed.

Procedure

Cancel the preceding complementar / correction.

Issue a new order with reference to the original billing document.

Alguém sabe o que pode ser? Alguma Nota que não foi aplicada?

Obrigado!

Abraços