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Devolução Cliente/Customer

Bom dia a todos,

Preciso esclarecer uma dúvida.

Conheço duas soluções para devolução (SD-REB) com a NF/NFe do cliente.

A primeira é manter a categoria de NF antiga para o tipo de documento de vendas REB, e quando necessário fazer uma devolução com NFe do cliente, colocar a letra "e" antes no número da Nfe no campo Accounting no cabeçalho da ordem de venda. Assim espera-se que o SAP entenda que é uma devolução eletronica e faz o processo de envio de nota para a SEFAZ.

A segunda solução é criar um novo documento de vendas para as devoluções eletrônicas, por exemplo a ZREB e atribuir uma nova categoria de NFe para este documento.

Estou usando a primeira solução, porém o que está ocorrendo no meu cenário é que quando vou fazer o billing, o seguinte erro está ocorrendo:

External NF number/series is wrong 123456789-001

Message no. 8B236

Diagnosis

A possible reason is that you are trying to create a complementar / correction with reference to another complementar / correction. This is not possible in the framework of the document flow chosen here.

System Response

Not possible to proceed.

Procedure

Cancel the preceding complementar / correction.

Issue a new order with reference to the original billing document.

Alguém sabe o que pode ser? Alguma Nota que não foi aplicada?

Obrigado!

Abraços

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3 Answers

  • Best Answer
    Posted on Jun 16, 2010 at 04:28 PM

    Bom dia Diógenes,

    Este "E" informado não é referente a eletrônica, mas sim a Externo. A questão de eletrônica ou não, está nos tipos de NF que você usar (origem e esta).

    Internamente você tem esta nota 123456789-001 (com a série 001)? ou está 1?

    Você já tentou informar 123456789-1 (sem os zeros)?

    Já vi problemas relacionados a isto, porém são muitas notas e o customizing também pode atrapalhar.

    Atenciosamente, Fernando Da Ró

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  • Posted on Jun 16, 2010 at 04:33 PM

    adote a segunda opção que é a correta para o seu caso

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  • author's profile photo Former Member
    Former Member
    Posted on Oct 14, 2010 at 12:38 PM

    Olá

    Você conseguiu resolver esse caso?

    O mesmo acontece comigo quando eu tento faturar pela VF01, emite essa mensagem:

    External NF number/series is wrong 0000000000000000

    Você aplicou alguma nota?

    Grata,

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