on 06-16-2010 5:08 PM
Bom dia a todos,
Preciso esclarecer uma dúvida.
Conheço duas soluções para devolução (SD-REB) com a NF/NFe do cliente.
A primeira é manter a categoria de NF antiga para o tipo de documento de vendas REB, e quando necessário fazer uma devolução com NFe do cliente, colocar a letra "e" antes no número da Nfe no campo Accounting no cabeçalho da ordem de venda. Assim espera-se que o SAP entenda que é uma devolução eletronica e faz o processo de envio de nota para a SEFAZ.
A segunda solução é criar um novo documento de vendas para as devoluções eletrônicas, por exemplo a ZREB e atribuir uma nova categoria de NFe para este documento.
Estou usando a primeira solução, porém o que está ocorrendo no meu cenário é que quando vou fazer o billing, o seguinte erro está ocorrendo:
External NF number/series is wrong 123456789-001
Message no. 8B236
Diagnosis
A possible reason is that you are trying to create a complementar / correction with reference to another complementar / correction. This is not possible in the framework of the document flow chosen here.
System Response
Not possible to proceed.
Procedure
Cancel the preceding complementar / correction.
Issue a new order with reference to the original billing document.
Alguém sabe o que pode ser? Alguma Nota que não foi aplicada?
Obrigado!
Abraços
Bom dia Diógenes,
Este "E" informado não é referente a eletrônica, mas sim a Externo. A questão de eletrônica ou não, está nos tipos de NF que você usar (origem e esta).
Internamente você tem esta nota 123456789-001 (com a série 001)? ou está 1?
Você já tentou informar 123456789-1 (sem os zeros)?
Já vi problemas relacionados a isto, porém são muitas notas e o customizing também pode atrapalhar.
Atenciosamente, Fernando Da Ró
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Olá
Você conseguiu resolver esse caso?
O mesmo acontece comigo quando eu tento faturar pela VF01, emite essa mensagem:
External NF number/series is wrong 0000000000000000
Você aplicou alguma nota?
Grata,
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adote a segunda opção que é a correta para o seu caso
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