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求助,对于冻结供应商主数据的理解?XK05

Former Member
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求助各位高手,关于冻结供应商主数据,有几个地方不太明白,不知理解的正不正确,请大家帮忙解惑,谢谢各位了。(T-code:XK05)

1)XK05的明细界面上有u201C记账冻结u201D和u201C采购冻结u201D两种。这两种的区别,我的理解如下,不知正确与否:

记账冻结:是指冻结针对该供应商的采购订单收货等财务记账操作,即不能创建合同、订单,订单收货,以及不能对已创建的订单结算和付款。(这样理解正确吗?)

采购冻结:不能创建新的合同、订单。但已创建的订单可以进行收货和结算,以及付款。(这样理解正确吗?)

2)XK05的明细界面上还有一个u201C冻结功能u201D,它的Seareh help选项中有不同的冻结功能(u201C01:采购订单冻结u201D;u201C03u201D:冻结报价请求,订单和收获;u201C99:总冻结u201D等等哈)

那我想问的是,是不是选不同的选项,这个供应商被冻结的内容和功能就不同?还是说这个是个描述性的东西,只是说明,描述一下,选择不同的选项,不会对供应商有什么影响?

麻烦大家帮忙了,谢谢各位了。:D

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1) 不管是对所有公司代码的记账冻结,还是对所有采购组织的采购冻结,已创建的订单都可以进行收货和结算。

It is possible to do GRN & INVOICE for purchase orders which are already created before blocking the vendor(XK05).

Former Member
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Thanks very much for your answer. I have understood whatever you say. Thanks a lot again.

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2)对XK05的明细界面上的u201C冻结功能u201D,从Search help选项中选不同的选项,被冻结的内容就不同。具体的内容请参考下列customizing.

Spro -> 质量管理 -> 后勤中的质量管理 -> 采购中的QM -> 定义交货冻结

在这里可以确认到每个冻结功能的控制标识。

01:采购订单

02:报价需求,采购订单

03:报价需求,采购订单,货物接收

04:源确定

99:报价需求,源确定,采购订单,货物接收