on 03-31-2010 11:11 AM
我之前输入了一张供应商发票凭证，可是准备向供应商付款时，SAP却出现u201Cno open items were found",即没有未清项，之后便不能继续操作下去，请问这是什么原因呢？之前所输的供应商发票已检查过（销售费用-运费 RMB5600），是没错的。
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选择条件的问题，如日期，特别总帐标记之类的
谢谢提醒，不过按照建议的还是不行，最后重做了一张凭证就可以，发现原来是之前的那张凭证我做成了预制凭证，该金额并不显示在科目汇总表中，所以还想问下该如何将预制凭证转换成记账凭证（posting document），另外预制凭证能删除掉吗？谢谢
Edited by: pansyflower on Apr 2, 2010 5:24 AM
您好！
在T-cd:FBVO,您可以将预制凭证post成正式凭证，或者delete掉这张预制凭证， 从menu：document-》
post or delete。
如果你要delete的话，就只能删除明细的信息，head的信息不能删除！
希望对你有帮助！
Gladys Xing
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