BAPI_ACC_DOCUMENT_POST Hilfe

Hallo Community,

ich bräuchte Hilfe bei der Verbuchung mit BAPI_ACC_DOCUMENT_POST.

Beispiel:

Ich habe folgende Buchungssätze die verbucht werden müssen.
Dabei sind Einträge mit PT = K, Kopfbelege und die mit P Positionen.
Die Positionen unterscheiden sich in der Kontierungsart: (D)ebitor, (K)reditor und (S)achkonto.

Die Summe der Beträge der Sachkonten ergeben mit deren Steuer den Betrag des Kreditors.

Einige Werte wie im Feld MWSKZ werden noch in anderen Tabellen gemappt, damit die Werte stimmen.

Ich bin ein kompletter FI-CO Anfänger, nehmt es mir bitte nicht übel.

Nun zu meinen Fragen:

- Gibt es Unterschiede bei der Verbuchung zwischen Kreditoren/Sachkonten und Debitoren/Sachkonten und wenn ja welche wären diese und wie muss ich sie im Coding berücksichtigen.

- Wie müssten die Tabellen: accountgl, accountpayable, accounttax und currencyamount bei mir in diesem Beispiel aussehen?

Danke und viele Grüße

Christian