Olá Pessoal!
Ao gerar um processo de venda de serviço com impostos retidos, via SD, no documento contábil aparecem as linhas referente a débito/crédito na mesma conta (OB40) e a linha do débito referente a retenção (OBWW - chave WIT, que tem a contra partida já lançada no cliente, considerando que o cenário é de retenção no momento da fatura.
Sabem dizer se existe uma forma de não carregar para o documento contábil essas linhas de débito/crédito na mesma conta?
Vejam o exemplo:
O que o cliente pede para não aparecer no documento, são as linhas das chaves da OB40: WP3-WP4 / WC3-WC4 /WS3-WS4/WI3-WI4...
Alguma dica?
Obrigada! 🙂
Monica
- SAP Managed Tags:
Accepted Solutions (0)
Answers (0)
| User | Count |
|---|---|
| 102 | |
| 12 | |
| 11 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 |
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.