¿Como se presenta al Banco un pagare al descuento en vez del Cobro?

Buenos días a todos,

Despues de cobrar una Factura de Cliente atraves de un Efecto(Pagare), me voy al modulo de Gestion de Efectos y al cajon de Creado.

Selecciono el pagare.

Relleno las fechas y los datos bancarios.

Selecciono el check de descuento y pongo desplazar a presentado y doy a Actualizar.

Me da el siguiente error.

"No es posible crear el asiento. No se ha seleccionado ninguna cuenta de mayor para el efecto en los datos maestros del interlocutor Comercial. [Mensaje 3682 -1"]

He revisado las cuentas contables en los datos maestros del Interlocutor Comercial y en la pestaña Finanzas Cuentas Asociadas y tengo definadas todas y para Efectos Descontados: 43110.

Me estoy volviendo loco porque reviso un monton de cosas y no se donde falta la cuenta.

haber si alguien me puede ayudar.

Muchas Gracias de antemano