NFe de entrada no GRC

[Former Member]

Pessoal, aqui no cliente existe uma categoria de NFE ex: IK.

Sempre que eles fazem entrada nessa NFe, ela tá indo pro GRC.

Vcs sabem o que pode ser?

Existe alguma maneir, mesmo errônea do usuário enviar essa nfe pro grc?

Já que essas NF-e de entrada devem parar o processo no ERP.

Att,

Lé

[former_member182114]

Bom dia Leonardo,

Se está indo automático para o GRC, provavelmente fizeram a configuração desta categoria como eletrônica. Revise a configuração.

De qualquer forma, notas de entrada de terceiros não devem ir ao GRC, implemente a nota abaixo para impedir a transmissão.

SAP Note 1396498 NF-e: sending incoming documents should not be allowed

Atenciosamente, Fernando Da Ró

[Former Member]

Fernando, com relação a configuração revisei e a categoria está correta. Ela tem que ser eletronica, pq se refere a uma entrada de DANFE, correto?

E com relação a nota, acho que vai corrigir o problema que está acontecendo.

Att,

Lé

[Former Member]

Olha a encrenca:

O Key-user, sempre ele, fez o seguinte.

• Recebeu uma NF normal

• Deu entrada como uma NFE(DANFE)

• Não preencheu o Protocol Number e o verificador

• Essa NFE(entrada), foi para o GRC.

• Voltou com Status Rejeitada por causa do número do protocolo e diígto

Não consigo usar o Botão reset para arrumar a nfe, mesmo todas as notas aplicadas...

Essa NFe

[Former Member]

Boa noite

A sua categoria de nota pode estar certa como eletronica, mas ela tem configuracao errada.

Porque uma nota de entrada de fornecedor nao vai para Sefaz. Ela é criada autorizada mesmo sem preencher o nmum aleatorio e digito.

Na categotia de nota voce colocou um FORMULARIO

POrqeu isto significaria que vai imprimir a nota e se vai imprimir deve ir para sefaz

Tem um flag na cat de nota a esquerda que diz Entrada. Ele tambem significa que é nota gerada pela sua empresa.

Uma nota de fornecedor eletronica Nao pode ter este flag ENTRADA do lado esquerdo marcado e nao pode tem FORM

Agora a nota criada e rejeitada deveria permitir dar reset, mas ela esta errada certo porque nao ;e eletronica e nao deve ir para sefaz.

Acho que deveria pedir inutilizacao desta nota. ( Anotar este numero porque a sefaz vai registrar este numero como inutilizado e quando gerar uma nota verdadeira de entrada da sua empresa com este numero ela vai ser rejeitdad )

Criar a nota do fornecedor com uma categoria correta nao eletronica

Espero ter ajudado

Renata Hopp