NOTA DE CRu00C9DITO EN MODULO SD

[Former Member]

ESTIMADOS,

TENGO EL SIGUIENTE PROBLEMA.

AL CREAR UNA NOTA DE CRÉDITO(VA01), CON REFERENCIA A UNA FACTURA DEL MÓDULO SD, ME PERMITE CREARLA A PESAR DE QUE LA FACTURA SE ENCUENTRA ANULADA.

¿CÓMO PUEDO PARAMETRIZAR EN EL SISTEMA, PARA QUE NO ME PERMITA CREAR NOTAS DE CRÉDITO SOBRE FACTURAS ANULADAS?

AGRADECIDO DE SUS COMENTARIOS,

SALUDOS,

JORGE SILVA

[johnattan_company]

Buenas Jorge,

Te sugiero la siguiente alternativa; los documentos de ventas poseen la opción de bloquear el proceso de facturación, y sólo lo podrá desbloquear el usuario clave. Este campo se encuentra en la parametrización del tipo de documento de ventas (transacción VOV8) en el campo "Bloqueo de Factura" (tabla: V_TVAK, campo: FAKSK). De manera estándar el tipo de documento de ventas L2 (Solicitud nota cargo) ya tiene por defecto establecido el "09 - Verificar nota-cargo".

Esto en concreto permite hacer el la nota de cargo, pero no permitirá su facturación.

Otra forma de hacerlo es por medio del Esquema de Estatus (tabla: V_TVAK, campo: STSMA); aquí tendrías que parametrizar un tipo de estatus en la transacción BS02, y asignarlo luego a tu documento de ventas L2.

Saludos.

[Former Member]

OK..MUCHAS GRACIAS.

SALUDOS

JORGE SILVA

[Former Member]

Hi

Please check your copy control at T code VTAF, copy control for cancel billing document to credit memo request might be existing.

Example: from S1 to CR.

Delete the copy control and test by recreating the same.

try and revert.

Hola

Por favor, consulte su copia de control en el código T VTAF, control de copia del documento de facturación para cancelar la solicitud de crédito nota podría ser que ya existen.

Ejemplo: de S1 a CR.

Eliminar la copia de control y prueba de que la recreación de la misma.

tratar de revertir.