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URGENTE - Como mandar dados de cobranca para Sefaz ??

Pessoal como faco para enviar os dados de cobranca para a Sefaz ??

Na badi tem os dados de cobranca definidos na ordem para que eu possa montar o XML com os dados.

Obrigado.

Atenciosamente.

Kleyson Rios

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3 Answers

  • Best Answer
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    Former Member
    Sep 01, 2009 at 05:48 PM

    Boa tarde,

    entendi o que quis dizer, e esta foi a primeira coisa que pensei. O problema é que percebi que a BADI acontece antes do documento de fatura, contábil e nota fiscal serem gravadas. Desta forma teríamos que fazer toda a lógica de quebrar em parcelas o valor do faturamento, usando a condiçao de pagamento, ou existe alguma forma mais fácil? Alguma estrutura ou coisa do tipo?

    Obrigado.

    Atenciosamente.

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    • Bom dia Fernando Fussi,

      A aplicação das notas não muda em anda o cenário de negócio?

      Claro que muda, quanto ao standard não há problemas, porém quanto ao seu código particular será necessário testes e pode ser necessário mudanças nos código de suas BADI's / EXIT's.

      Basicamente, a principal preocupação é com as leituras de "memória".... Algum desenvolvimento seu pode considerar que está executando uma transação XYZ então pode pegar a info na estrutura de memória.

      Se seus códigos não consideravam REENVIO (quando não se tem memória), você deverá fazer agora o que seu código já deveria prever.

      Além disso desenvolvimentos com pressuposição de que envio / transmissão estão no mesmo momento. Também devem ser revistos.

      As notas continuam a ser enviadas automaticamente, a numeração será automática?

      Com RFCCALL = 3 você terá a funcionalidade de numeração e envio automáticas.

      Leia as duas threads abaixo que serão esclarecedoras para você:

      Observação: Ainda não obtive feedback quanto ao escalonamento por tempo

      Atenciosamente,

      Fernando Da Ró

  • Sep 01, 2009 at 03:44 PM

    Bom dia Kleyson,

    Não peguei o ponto de sua dúvida. Esta informação não é enviada automaticamente e deve ser preenchida na BADI CL_NFE_PRINT->FILL_HEADER.

    Os campos de cobrança são passados ao GRC na tabela interna it_nfe_dup (ndup, dvenc, vdup).

    Atenciosamente,

    Fernando Da Ró

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    Former Member
    Sep 01, 2009 at 08:29 PM

    Obrigado.

    Vamos dar uma olhada nas notas.

    Atenciosamente.

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