Que tal mi estimado, es el reporte electronico que sale listo para hacienda, tienes que configurar las cuentas para que el reporte pueda verlas, las configuras en la opcion clases de impuestos, donde le asignas que cuentas usara para los impuestos, ahi dentro seleccionas el tipo de DIOT a utilizar, y listo.

generas OC y las pagas y Vuoala.

reporte corriendo.

saludos.

Hola,

Algunos de nuestros clientes están en la versión 9.2 PL10 y que ya incluye el reporte que comentas. Dado que no hemos encontrado documentación al respecto, estamos empezando a experimentar para ver como obtener la información que genera el reporte.

Hasta ahora hemos descubierto que en "Gestion>Finánzas>Impuesto>Clases de Impuesto>Iva Acreditable" aparece un campo "Tipo de Informe DIOT" el cual tiene varias alternativas de selección de las cuales escogimos la correspondiente a la cuenta de IVA definida en el catálogo de cuentas. Luego al capturar facturas de proveedores aparece en cada partida el campo "Tipo de Operación" con tres posibles opciones 1. Servicios Profesionales 2. Activos de Alquiler y 3. Varios. Si queda seleccionado "Varios" entonces al generar el reporte electrónico sí nos aparecen los RFC de las facturas de proveedores que se hayan pagado.

Validamos también pólizas de diario donde también aparece el campo "Tipo de Operación" pero en este caso aunque se hayan seleccionado varias partidas estas no aparecen en el reporte de DIOT.

Hasta ahora, de la información generada por el reporte sí hemos comprobado que las cantidades que aparecen en las columnas de "16% VAT" y "Exempt VAT" sí son correctas.

Seguiremos investigando y cualquier avance lo compartimos por este medio.

Saludos