Mis queridos Colegas:
Tengo un problema, en los resultados que me muestra el asistente de pagos, sale un cliente con -1,000 pesos de pago, provenientes del documento solicitud de anticipo clientes.
Cuando veo el documento obviamente esta en 1000 (positivos) y tiene el Status Cerrado.
¿Por qué si tiene el Status Cerrado aparece en el Asistente y cómo le puedo hacer para que ya no aparezca?
Se los agradeceré mucho
Saludos